自治区人力资源和社会保障厅2016年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2016年度部门预算的通知》（新财预〔2016〕1号）及《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（新财办预〔2016〕2号）要求，现将2016年自治区人力资源和社会保障厅部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：
一、部门职责
自治区人力资源和社会保障厅是主管全区人力资源社会保障工作的自治区政府组成部门，主要职责为：
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。
（二）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度。
（三）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转续办法。
（四）负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，指导全区事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（五）负责管理全区引进国(境)外人才和智力工作；会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（六）负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。
（七）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；统筹拟订全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察。
二、机构设置
自治区人力资源和社会保障厅内设机构27个，所属独立核算事业单位11个，2016年全厅实有人数1557人，其中离退休人数716人。
三、部门预算情况
2016年自治区人力资源和社会保障厅收支预算总额为28,837.93万元，其中：财政拨款25,937.93万元。主要用于一般公共服务方面11,303.96万元，教育支出7,028.93 万元，社会保障和就业方面10,505.04万元。其中：
（一）基本支出预算
2016年自治区人力资源和社会保障厅基本支出15,226.43万元，较2015年批复预算的13,178.60万元，增长了15.54%。
1、人员经费。2016年人员经费预算7,361.39万元，较2015年批复预算增加了591.77万元，增长了8.74%。
2、对个人和家庭的补助。2016年对个人和家庭的补助预算5,997.55万元，较2015年批复预算增加了1,429.23万元，增长了31.29%。
以上两个项目增长原因主要2015年国家工资福利改革，国家人力资源和社会保障部、财政部先后颁布《关于调整机关工作人员基本工资的实施方案》《关于调整事业单位工作人员基本工资的实施方案》《关于增加机关事业单位离退休费的实施方案》等文件，对机关、事业单位工作人员的工资津贴做了相应的调整。因此，预算数据反映“人员经费”、“对个人和家庭的补助”的增加。
3、公用经费。2016年公用经费预算1,867.49万元，较2015年批复预算增加了26.83万元，增长了1.46%，与2015年预算安排基本持平。
（二）项目支出预算
全厅编制专项项目共计12个，预算总额13,611.5万元，较2015年批复的11,831.55万元增加了1,779.95万元，增加了15.04%。
其中：公共财政拨款安排11,809万元，占项目支出预算的86.76%；教育收费（财政专户）安排1,109.50万元，事业单位经营收入安排693万元。
（三）“三公”经费预算
2016年自治区人力资源和社会保障厅“三公经费”支出预算387.52万元，比2015年财政预算批复的438.85万元减少了51.33万元。
其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费25.19万元，公务用车费352.33万元。本年度安排使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计3人次；本年度安排使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公务用车维护费76辆共计352.33万元；运行安排使用公共预算财政拨款安排使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次（600人），共计25.19万元；外事接待0批次,0人次,0元。
（四）政府采购预算及政府购买服务预算
2016年全厅编制政府采购预算614.96万元，政府购买服务预算安排一般公共预算140万元，其中厅机关公共就业服务网络建设、运行和维护服务项目安排社会保险基金财务系统维护费用140万元。
公开详情参见附件
自治区人力资源和社会保障厅
2016年1月25日
附件：
2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表.xlsx （表1-46下载）
1.2016年自治区人力资源和社会保障厅收支总表
2.2016年自治区人力资源和社会保障厅财政拨款收支表
3. 2016年自治区人力资源和社会保障厅一般公共预算收支表
4. 2016年自治区人力资源和社会保障厅政府性基金收支表
5. 2016年自治区人力资源和社会保障厅收入总表
6. 2016年自治区人力资源和社会保障厅支出总表（资金来源）
7. 2016年自治区人力资源和社会保障厅支出总表（经济科目）
8. 2016年自治区人力资源和社会保障厅基本支出总表（工资福利）
9. 2016年自治区人力资源和社会保障厅基本支出总表（商品服务）
10. 2016年自治区人力资源和社会保障厅基本支出总表（个人家庭）
11. 2016年自治区人力资源和社会保障厅项目支出表（经济科目）
12. 2016年自治区人力资源和社会保障厅征收计划表
13. 2016年自治区人力资源和社会保障厅采购预算及政府购买服务表
14. 2016年自治区人力资源和社会保障厅财政拨款安排的三公经费支出表
15. 2016年自治区人力资源和社会保障厅一般公共预算安排的基本支出 — 工资福利支出
16. 2016年自治区人力资源和社会保障厅一般公共预算安排的基本支出 — 商品和服务支出
17. 2016年自治区人力资源和社会保障厅一般公共预算安排的基本支出 — 对个人和家庭补助
18. 2016年自治区人力资源和社会保障厅一般公共预算安排的项目支出
19. 2016年自治区人力资源和社会保障厅政府性基金预算安排的基本支出 — 工资福利支出
20. 2016年自治区人力资源和社会保障厅政府性基金预算安排的基本支出 — 商品和服务支出
21. 2016年自治区人力资源和社会保障厅政府性基金预算安排的基本支出 — 对个人和家庭的补助
22. 2016年自治区人力资源和社会保障厅政府性基金拨款安排的项目支出
23. 2016年自治区人力资源和社会保障厅财政专户管理资金安排的基本支出 — 工资福利支出
24. 2016年自治区人力资源和社会保障厅财政专户管理资金安排的基本支出 — 商品和服务支出
25. 2016年自治区人力资源和社会保障厅财政专户管理资金安排的基本支出 — 对个人和家庭的补助
26. 2016年自治区人力资源和社会保障厅财政专户管理资金安排的项目支出
27. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业收入安排的基本支出— 工资福利支出
28. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业收入安排的基本支出— 商品和服务支出
29. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业收入安排的基本支出— 对个人和家庭的补助
30. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业收入安排的项目支出
31. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业单位经营收入安排的基本支出 — 工资福利支出
32. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业单位经营收入安排的基本支出 — 商品和服务支出
33. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业单位经营收入安排的基本支出 — 对个人和家庭的补助
34. 2016年自治区人力资源和社会保障厅事业单位经营收入安排的项目支出
35. 2016年自治区人力资源和社会保障厅其他收入安排的基本支出 — 工资福利支出
36. 2016年自治区人力资源和社会保障厅其他收入安排的基本支出 — 商品和服务支出
37.其他收入安排的基本支出 — 对个人和家庭的补助
38. 2016年自治区人力资源和社会保障厅其他收入安排的项目支出
39. 2016年自治区人力资源和社会保障厅用事业基金弥补收支差额安排的基本支出 — 工资福利支出
40 2016年自治区人力资源和社会保障厅用事业基金弥补收支差额安排的基本支出 — 商品和服务支出
41. 2016年自治区人力资源和社会保障厅用事业基金弥补收支差额安排的基本支出 — 对个人和家庭的补助
42. 2016年自治区人力资源和社会保障厅用事业基金弥补收支差额排的项目支出
43. 2016年自治区人力资源和社会保障厅单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出— 工资福利支出
44. 2016年自治区人力资源和社会保障厅单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出—商品和服务支出
45. 2016年自治区人力资源和社会保障厅单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出—对个人和家庭的补助
46. 2016年自治区人力资源和社会保障厅单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出
