2016年自治区人力资源和社会保障厅部门决算

第一部分 部门单位 概 述

一、 部门单位 基本情况

（一） 主要 职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案；参与制定全区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全区专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理外国专家工作；负责管理全区引进国(境)外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来疆工作或定居政策，加强国际交流与合作工作；归口管理全区出国(境)培训工作。

13、受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（二）机构设置 情况

1 .机构设置

自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及11个独立核算事业单位，厅本级内设24个机构。

2 .人员情况

2016年自治区人力资源和社会保障厅共有行政编制213名，事业编制789名，其中参照公务员管理的事业编制42名，全额拨款事业编制728名，自收自支事业编制12名。实有人数833人，其中行政在职人员196人，事业在职人员637人，离休人员17人。均为一般预算财政拨款（补助）开支人数。与上年相比减少751人，原因为除正常人员变动外，2016年全厅退休人员全部转入社会保险管理部门管理。

二 、部门决算单位构成情况

自治区人力资源和社会保障厅部门决算包括：自治区人力资源和社会保障厅本级决算、所属各独立核算的事业单位决算等。

纳入自治区人力资源和社会保障厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  自治区人力资源和社会保障厅 2016年度部门决算报表

（另见附件）

附件： 自治区人力资源和社会保障厅2016年部门决算报表.xls （下载）

第三部分 自治区人力资源和社会保障厅 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅收入支出决算总额：574,529,147.81元。其中：全年收入总额501,588,270.15元，全年支出总额477,861,317.33元；年末结转和结余90,204,456.37元，结余分配6,463,374.11元。

二、收入情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅本年收入计501,588,270.15元。其中：财政拨款收入307,076,039.55元;上级补助收入463,000元；事业收入18,889,755.37元；

经营收入6,772,844.01元；其他收入168,386,631.22元。其中：

20110人力资源事务收入265,651,870.21元；

20502普通教育收入3,382,500元；

20503职业教育收入84,070,609.28元；

20504成人教育收入2,814,749.19元；

20801人力资源和社会保障管理事务收入81,886,270.2元；

20805行政事业单位离退休收入30,064,271.27元。

三、支出情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅年度支出计477,861,317.33元。用于三方面工作： 一是 一般公共服务支出245,492,886.6元； 二是 教育支出92,906,385.62元； 三是 社会保障和就业支出139,462,045.11元。明细支出情况如下：

基本支出170,270,758.66元。 具体包括：

20110人力资源事务79,297,325.91元；

20503职业教育47,201,334.16元；

20504成人教育2,648,814.35元；

20801人力资源和社会保障管理事务11,170,033.65元；

20805行政事业单位离退休29,953,250.59元。

项目支出304,173,481元。 具体包括：

20110人力资源事务166,195,560.69元；

20502普通教育3,967,940.65元；

20503职业教育38,988,296.46元；

20508进修及培训100,000元：

20801人力资源和社会保障管理事务64,233,683.2元；

20807就业补助3,068,8000元。

四、结转结余情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅年末结转和结余90,204,456.37元。其中财政专户管理资金年末结转和结余90000元；其中：

基本支出结转16 , 569 , 643.18元。 具体包括：

20110人力资源事务8,692,917.61元；

20503职业教育12,800元；

20801人力资源和社会保障管理事务7,752,904.89元

项目支出结转结余78 , 983 , 681.59元。 具体包括：

20110人力资源事务49,748,942.67元；

20502普通教育952,324.28元；

20503职业教育15,398,907.9元；其中财政专户管理资金年末结转和结余90000元；

20801人力资源和社会保障管理事务2,517,816.8元

20807就业补助10,365,689.94元

经营结余-5 , 348 , 868.4元 ，

20801人力资源和社会保障管理事务-5,348,868.4元

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一） “三公”经费支出情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅“三公”经费共计支出2,937,937.02元。其中：车辆运行费用支出2,700,941.67元；公务接待费支出46,887元；因公出国（境）费用支出190,108.35元。

（二） 会议费支出情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅会议费支出1,875,644.35元。

（三） 培训费支出情况说明

2016年度自治区人力资源和社会保障厅培训费支出86,718,012元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收入与上年决算对比情况

2016年度自治区人力资源和社会保障厅本年收入501,588,270.15元。较2015年收入增加了50,476,652.62元，增长了11.19%。明细如下：

（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度自治区人力资源和社会保障厅财政拨款支出298,188,229.38元。较年初预算增加了38,808,929.38元，增长了14.96%。明细如下：

预决算差异原因：

财政拨款支出决算高于预算14.96%，原因：

一是 一般公共服务支出决算高于年初预算16.5%。主要2016年年中根据工作需要财政追加“访惠聚”工作经费、各单位绩效工资、调整艰苦边远地区津贴、抚恤金、单位缴纳养老保险费、职业年金；2016年各单位退休人员养老待遇转入社会保险部门，追减6月至12月各事业单位退休人员工资拨款等资金。

二是 教育支出决算高于预算41.41%，主要是我厅机关技工教育指导中心及厅属事业单位新疆铁路职业技术学院两单位财政追加职业教育专项经费、学生助学金、学生免学费住宿费补助等专项资金。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年自治区人力资源和社会保障厅机关运行经费支出5472.67万元，其中工资福利支出4534.21万元；商品服务支出763.91万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占有情况说明

2016年末自治区人力资源和社会保障厅资产总额为617503895.8元，其中；流动资产174038945.38元；固定资产437224979.34元；在建工程21181553.21元；无形资产9000元；其他资产7200元。

2、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴总额为2985203.73元，并全额上缴国库。均为资产出租出借收入。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年自治区人力资源和社会保障厅紧紧围绕人力资源和社会保障的工作重点，规范财务管理，提高支出效益，有效的保障了各项工作任务的圆满完成。全区城镇新增就业45.5万人；城镇登记失业率控制在4.5%以内；农村富余劳动力转移就业275万人（次）；就业困难人员实现就业5.78万人，零就业家庭继续保持24小时动态为零；应届高校毕业生就业率88.4%；培训各类人员104.8万人（次）。各项社会保险参保总人数达到2401.5万人（次），新增发放社会保障卡21万张。人才队伍建设力度不断加大，高层次人才和高技能人才队伍进一步壮大，引进国外智力工作深入推进。公务员队伍建设不断加强，事业单位人事制度改革稳步推进。劳动关系保持总体和谐稳定。法制建设、军转安置、信访综治维稳等工作扎实推进。

1.财务管理工作新台阶。

一是财务内控一体化管理平台正式上线。将自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及12个独立核算事业单位财务集中核算，顺利完成账户监管、财务核算、资产监管等子系统的各项工作，逐步实现资产有效使用、财务信息真实完整，全面提升管控效能。

二是完善财务管理的制度体系。2016年，为加强财务管理，规范财务集中核算，我厅根据财务一体化运行实际情况，先后重新制定、完善了财务各岗位职责、流程，内部核算控制等一系列财务管理制度，规范了支出审批程序，严格资金审批流程，逐步形成了分级负责、集体研究和公开透明的财务管理制度。同时，结合2016年自治区巡视组对人社厅检查出的问题整改，事业单位资产管理等问题提出了详细的整改方案，并落实责任，为部门预算的规范、高效执行奠定了制度基础。

三是加强预算支出管理。通过统筹安排各项收支，提高预算编制的完整性，全面反映全厅收支规模和管理活动；对于各种重点项目、急需项目在照顾一般的条件下优先安排，重点保障。提前细化预算编制，将预算细化到具体单位和项目。将绩效评价作为项目设立和预算安排的基本依据，实行项目预算滚动管理。通过对部门支出需求、项目建设以及绩效评价方面的分析测算，不断提高部门预算的准确性，通过预算编制的支出口径和标准，加大管控力度，科学安排项目支出，确保财政资金管理的规范性、安全性和有效性。

2.规范专项资金管理

在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。根据人社厅组建以来劳动和社会保障、人事人才业务职能融合的实际，对我厅项目支出预算进行整合，按照项目数量和单位机构构成，专项项目分为公务员管理专项工作经费、外专局专项工作经费、就业局专项工作经费、信息系统建设及维护专项经费、各业务处室专项工作经费五大类。同时，根据年初预算资金安排，制定项目支出计划，项目执行中根据财政部门预算执行进度通报，及时组织项目实施单位跟踪问效，加大实施力度，推进项目实施进程。对项目执行进一步完善绩效评价管理制度，开展绩效评价和监督检查，结果将作为下年预算调整的依据。扩大绩效评价的范围，对部门预算安排的项目支出，项目实施单位除提供相关依据外，必须报送绩效报告。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”的管理模式。

3.加强政府采购和国有资产管理工作

认真执行政府采购制度，不断提高各项政府采购制度的执行力，努力做到“用制度管理采购”工作。凡是纳入自治区政府采购目录的项目，均按照《中华人民政府共和国政府采购法》及其他有关规定进行采购。严格落实国有资产管理各项规章制度，所有国有资产有账可查、有据可循，对新购固定资产，及时做好总账和明细账的登记工作，并且登记到具体人头上。对报废的固定资产按照程序核批备案，并及时调整固定资产总账和明细账。

4.认真贯彻执行厉行节约方针

2016年，自治区人力资源和社会保障厅深入贯彻落实中央《八项规定》和自治区党委《十条规定》，从严控制“三公”经费支出。制定切实可行的节约目标和管理措施，强化日常监督管理，逐步做到厉行勤俭节约反对铺张浪费经常化、制度化、规范化。2016年在公务接待费、车辆运行费、差旅费、办公设备购置费、电话通讯费等支出较去年同期有了明显下降。

七、项目资金使用情况说明

2016年，自治区人力资源和社会保障厅年初项目资金预算132,685,000元，决算304,173,481元，决算大于预算171,488,481元。均为行政事业类项目。主要用于一般公共服务、教育、社会保障和就业及其他方面支出。具体包括：

2011006军队转业干部安置6,820,000元；

2011099其他人力资源事务支出159,375,560.69元；

2050205普通教育3,585,750元；

2050299其他普通教育支出382,190.65元；

2050302中专教育23,545,796.67元；

2050303技校教育3,749,070元；

2050305高等职业教育7,279,479.79元；

2050399其他职业教育支出4,413,950元；

2050899进修与培训100,000元；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构5,559,680.2元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出58,674,003元；

2080701就业创业服务补贴30,688,000元。

八、其他重要事项的情况说明

2016年，自治区人力资源和社会保障厅按照贯彻落实十八大提出的“健全权力运行制约和监管体系”的要求，让权力在阳光下运行的理念，根据新《预算法》、《行政事业单位内部控制规范》以及《财政部关于全面推行行政事业单位内部控制建设的指导意见》，建立了自治区人力资源和社会保障厅财务内控一体化管理平台并正式上线运行。将自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及12个独立核算事业单位实行财务集中核算，完成账户监管、财务核算、资产监管等子系统的各项工作，有效的解决了账户信息碎片化、资产管理缺乏技术手段、财务核算不统一、不规范以及专项资金监管不到位的问题，使财务管理工作更加合规，进一步强化了预算的执行监督和约束力，确保财政资金发挥最大效益。

九、专业名词解释

1、 基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度支出。

2、项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、 “三公”经费 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、 机关运行经费 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

2017年8月29日