自治区绿委预算绩效管理工作开展情况说明

部门预算编制及预算对执行约束力的评价

2015年本单位预算316.64万元，其中：基本支出206.64万元（工资福利支出99.69万元，商品和服务支出39.65万元，对个人和家庭的补助支出67.3万元）；项目支出110万元。2015年本单位全年收入613.3万元，其中：财政拨款收入410.12万元，其他收入203.18万元（天津绿博会拨补助款140万元，青岛世博会补助款63万元，利息0.18）。全年支出428.17万元，其中：基本支出313.05万元，项目支出115.12万元。2015年9月去世一名退休职工，2015年9月退休一名，因2015年工资上调，所以基本支出比年初预算增加106.41万元。剔除上述原因我单位2015年决算基本支出与年初预算是相吻合的。2015年项目支出比年初预算多5.12万元，是因为用其他收入支付2015年天津绿博会的工程款。综上所述，剔除外在因素，我单位2015年决算与年初预算是相符的。

部门收入支出结构评价

2015年全年收入613.30万元，其中财政拨款410.12万元，其他收入203.18万元（天津绿博会组委会拨补助款140万元，青岛世博会补助款63万元，利息0.18）。我单位无事业收入和经营收入，财政拨款占总收入的66%，其他收入占总收入的34%。2015年全年支出428.17万元，其中基本支出313.05万元，项目支出115.12万元。基本支出占总支出的73%；项目支出占总支出的27%。基本支出中人员经费283.23万元占基本支出的90%，比年初预算增加116.24万元，主要是2015年增资70.26万元，社会保障费7.1万元（奖金部分财政未算、医保铺底资金未算），精神文明奖6.3万元，两名丧葬抚恤金27.40万元，住房公积金5.18万元（奖金部分财政未算）；商品服务支出减少8.38万元占基本支出的21%。我单位项目经费财政拨款110万元，实际支出30万元，年终结转80万元，剩余项目支出85.12万元是用上年项目结余和今年其他收入列支的，而且项目经费中没有列支人员经费。

部门项目资金使用情况评价

2015年部门预算项目经费110万元，因种种原因《新疆古树神韵》画册未出版，财政所拨项目经费80万元已结转2016年使用，2015年实际项目经费支出115.12万元，占用上年项目结余33.35万元，上年结余已全部用完。项目经费中商品和服务支出中其他商品和服务支出78.85万元包括春节、古尔邦节慰问离退休人员补助费0.74万元；独身子女费0.13万元；伤残抚恤金1.74万元，天津绿博会工程款59.76万元，“访惠聚”驻村工作组慰问15.82万元，计划生育奖励金0.66万元。。2015年天津绿博会于10月25日圆满落幕，经过大家的不懈努力，2015年天津绿博会新疆园荣获“展园”优秀奖。

综上所述，我单位基本支出和项目支出与年初预算相符，而且财政所拨项目经费严格按照年初预算范围和进度开支，未出现违规现象。