自治区残联（汇总）2016年部门预算和“三公”经费预算公开报告

根据自治区财政厅《关于印发<自治区本级部门预算信息公开办法>的通知》(新财预[2015]5号)和《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（新财办预[2016]2号）文件有关规定，现将自治区残联2016年部门预算和“三公”经费决算信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市有业务关系。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的国内外交流和合作。

（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

（二）内设机构

残联(本级)参照《国家公务员暂行条例》进行管理，其余单位为全额预算拨款事业单位，残联（本级）及所属事业单位全部实行事业单位会计制度。自治区残联机关下设办公室、组织人事联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传部、体协、计划财务部、机关党委。

自治区残联下属事业单位5个：（1）新疆残疾人职业中专学校（2）新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）（3）新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心（新疆维吾尔自治区聋儿康复中心）（4）新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心（5）新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

（三）人员编制

2015年末编制总数208人，其中：事业编制人数208人（参照公务员管理人员48人，财政补助编制人数160人）。与上年编制数无增减变动。2015年年末实有人数249人，其中在职人员196人，退休人员53人。由于工作调动、退休等原因，年底实有人数249人，比上年增长4人。年末财政拨款（补助）开支人员在职实有人数196人，比去年增加2人；退休实有人数53人，比去年增加2人。

二、自治区残联2016年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

根据自治区财政厅部门预算批复，2016年自治区残联预算收入为3107.74万元，其中：一般公共预算拨款3072.53万元，财政专户管理资金35.21万元。

（二）预算支出情况

2016年自治区残联预算支出总额为3107.74万元，其中：基本支出决算2778.53万元，项目支出预算329.21万元。

基本支出中，工资福利支出1787.17万元，商品和服务支出375.73万元，对个人和家庭的补助支出615.63万元。项目支出中工资福利支出55.21万元，商品和服务支出133.3万元，对个人和家庭的补助支出127.51万元，其他资本性支出13.19万元。

（三）其他要说明的情况

2016年，根据中残联、自治区政府要求，在全疆开展残疾人康复、托养（照料）政府购买服务试点，一般公共预算支出1815.50万元。

三、自治区残联2016年“三公”经费支出决算公开

2016年残联“三公”经费决算支出总额为32.06万元（详见<2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表（汇总）>）。

（一）因公出国（境）经费预算公开

无预算支出。

（二）公务接待经费预算公开

公务接待费用预算支出3.26万元，用于中残联、各省残联援疆考察和调研等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费决算公开

自治区残联现有各类车辆共21辆，公务用车运行维护费预算支出28.8万元，比上年增加，原因为车辆老化等造成的维修费用和保障业务的运行费用，2015年底自治区残疾人辅具资源中心接收中残联捐赠流动服务车1辆。公务用车购置费为0元，2016年预算未做安排。

2015年与2016年“三公”经费预算对比：

四、附件《2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表》自治区残联（汇总），细化到支出功能分类的项级科目，按经济分类公开部门基本支出。

2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表（汇总）

自治区残联

2016年1月27日