2013年自治区政协部门决算及“三公经费”决算信息公开  

2013年自治区政协部门决算

第一部分自治区政协部门概况及决算说明

一、部门基本情况

（一）    主要职能

自治区政协办公厅是政协新疆维吾尔自治区委员会的工作机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

  1、负责政协新疆维吾尔自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、月度协商会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协新疆维吾尔自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

  3、研究人民政协的理论、政策，提出履行政协职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织自治区政协的宣传工作。

  4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

  5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送自治区政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、人大、政府有关部门及基层政协的工作联系；负责联系各民主党派、自治区工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协及机关的后勤保障工作。 

11、承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）    机构设置

自治区政协内设机构主要有：政协办公厅、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨和外事委员会、文史资料和学习委员会、政协办公厅研究室；办公厅内设处室有：总值班室、秘书处、人事处、财务处、翻译处、保卫处、行政处、老干处、纪检监察室、机关党委（工会）、理论处、基层政协处、信息处、信访处、宣传信息中心、文史馆等处室；办公厅下属独立核算事业单位有：机关服务中心、亚洲中心时报社。

二、  部门决算收支情况

1、总收入7983.16万元。（1）财政拨款收入7166.65万元;（2）经营收入202.40万元;(3)其他收入614.11万元。

2、总支出7447.76万元，基本支出3878.56万元,项目支出3366.80万元,经营支出202.40万元。其中：

（1）        工资福利支出1932.04万元；

（2）        商品服务支出3369.60万元；

（3）        对个人和家庭的补助1140.12万元；

（4）        基本建设支出77.45万元；

（5）        其他资本性支出726.15万元;

（6）        亚洲中心时报经营支出202.40万元。

3、部门预决算差异原因:一是追加了部分项目经费，主要是车辆购置经费、会议费、文史资料征集专项经费、信息化建设专项经费、抚恤金；二是亚洲中心时报经营收入增收及全国政协补助收入等;三是部分项目跨年度未执行完。

三、部门决算单位构成

纳入自治区政协办公厅2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区政协2013年部门决算表

一、                      部门收支决算总表

二、部门财政拨款支出决算表

2013 年自治区政协财政拨款“三公”

经费支出决算表及说明

      2013年财政拨款“三公”经费决算总数863.22万元，其中：(1)因公出国经费决算0元；(2)公务用车购置及运行经费决算819.63万元，主要用于：车辆购置费426.8万元，购置原因是2013年报废公务用车13辆，购入9辆；车辆运行费392.83万元，年末公务用车保有量98辆；(3)公务接待费43.59万元。

      “三公”经费预决算差异说明：（1）车辆购置费426.80万元，系2013年报废13辆公务用车后，追加车辆购置费；（2）公务接待费预算114.20万元，压减经费30万元，实际预算84.20万元，决算43.59万元，降低的原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，公务接待减少。

2013年自治区政协财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                            单位：万元

(信息来源：财务处)