自治区绿委2015年部门决算报表分析

一、  单位基本情况

我单位是全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理。单位编制15人，年末实有职工人数12人(含1名假休人员)，离休1人，退休人员7人。

部门主要职能：1、负责全区公民义务植树和国土绿化的宣传发动，增强全民的绿化意识，营造全社会植绿、护绿、兴绿、爱绿的良好风尚。

2、负责全区公民义务植树和国土绿化的组织协调，调动一切力量，投入国土绿化的伟大事业。3、负责对全区公民义务植树和国土绿化工作的检查监督，逐步实现城乡绿化一体化。4、负责全区的绿化评比表彰，鼓励先进，激励后进，形成全民搞绿化、全社会办林业的格局。5、承办2015年第三届中国绿化博览会荣获“展园”优秀奖。

二、当年业务经费开支情况

        拨款情况：

本年度共取得收入613.30万元。

取得财政拨款410.12万元。其中：

1、公共经费300.12万元。

2、拨付自治区国土绿化宣传经费30万元。

3、《新疆古树神韵》出版费80万元。

其他收入203.18万元。其中：

1、  天津绿化博览会拨补助款140万元。

2、  利息收入0.18万元

3、  青岛世博会补助款63万元。

支出情况：

本年度实际支出428.17万元。其中：基本支出313.05万元（用上年结余18.75万元）、项目支出115.12万元（用上年项目结余支出33万元）。

（一）、工资福利支出145.89万元。其中：

1、基本工资42.20万元。               2、津贴67万元。

3、社会保障缴费20.25万元。       4、奖金2.16万元。

5、绩效奖11.2万元。   6、南疆补贴3.08万元

（二）、其他商品和服务支出31.27万元。

            1、办公费2.26万元。2、水电费0.4万元；3、取暖费3.11万元；4、物业费1.43万元；5、差旅费4.86万元；6、工会经费2.97万元；7、福利费2.01万元；8、公务用车运行维护费7.92万元；9、其他商品和服务支出3.75万元；10、邮电费0.76万元；11、咨询费0.96万元；12、公务接待费0.7万元；13、劳务费0.14万元。

（三）、对个人和家庭的补助支出135.17万元。其中：

          离休费14.39万元；退休费55.07万元；住房公积金15.08万元；奖励金11.38万元；抚恤金27.40万元；生活补助5.42万元；医疗费6.43万元；。

（四）、项目支出115.12万元。

            办公费0.62万元；邮电费1.17万元；差旅费27.68万元；劳务费0.34万元；公务用车运行费4.30万元；其他商品和服务支出78.85万元；生活补助2.16万元。

      年末结余情况：

年末共结余237.23万元，其中公用经费结余6万元（会议费）。

年末项目经费结余231.23万元（非财政拨款结余151.23万元，财政拨款结余80万元（新疆古树名木神韵）画册出版）。

三、财务状况分析

1、2014年与2015年收入支出对比分析（万元）

项目

合计

其中：财政拨款

其中：上级补助收入

其中：其他收入

2014年收入

423

337

86

2015年收入

613.3

410.12

203.18

对比分析

190.3

73.12

117.18

2014年支出

413

318

86

2015年支出

428.17

324.12

104.05

对比分析

15.17

6.12

18.05