2014年度自治区残联部门决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分自治区残联部门概况及决算说明

        一、部门基本情况

        1、部门职能

        自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。

        2、机构设置情况

自治区残联机关内设8个部室，主管直属事业单位5个，分别是：新疆残疾人职业中专学校、新疆残疾人劳动就业服务中心、新疆残疾人康复服务指导中心、新疆残疾人辅助器具资源中心、自治区残联信息中心。全部纳入全额拨款单位。

        二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

        2014年度自治区残联总收入11,981.08万元，其中：财政拨款收入11,803.55万元，占总收入的比重98.52%；其他收入139.97万元，占总收入的比重1.17%；事业收入37.55万元，占总收入的比重0.31%；没有上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。

        2014年度自治区残联总支出12,220.64万元，其中：基本支出2,193.70万元，占总支出的比列为17.95%；项目支出10,026.94万元，占总支出的比列为82.05%。

        2．部门年度收支增减变动情况

2014年部门总收入11,981.08万元，比上年部门总收入减少798.68万元，减幅6.67%，其中公共预算财政拨款4992.55  万元，比上年减少2823.85万元，减幅36.13%；政府性基金收入6,811.00万元，比上年增加2123万元，增幅45.29%；事业收入37.55万元，与上年基本持平；其他收入139.97万元，比上年减少95.39万元，减幅40.53%。

2014年部门总支出12220.64万元，比上年部门总支出减少2184.28万元，减幅15.16%，基本支出万2,193.70，与上年基本持平；项目支出10026.94万元，比上年减少2188.89万元，减幅17.92%。

        3．财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计10,821.80万元，比上年同比减少3209.64万元，减幅24.78%。其中：基本支出2,153.14万元，比上年增加4.05万元，增幅为0.19%；项目支出8,668.66万元，比上年减少3213.69万元，减幅为27.05%。

4.部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为2,443.38万元，决算数为11,981.08万元，差异9537.7万元。差异额属追加预算及上级部门拨项目经费。

        2014年财政拨款年初预算支出数为2,373.98万元，决算支出数为10,821.80万元，差额8447.82万元，含追加预算及上级部门拨项目经费支出。

三、部门决算单位构成

纳入自治区残联2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

                                  第二部分自治区残联2014年部门决算表

        一、部门收支决算表

2014年自治区残联收支决算总表

                                                                                                    单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

2014 年自治区残联财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位：万元

                                                第三部分2014年自治区残联财政拨款

“三公”经费支出结算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数60.01万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算1.94万元，用于；公务用车购置及运行经费决算53.13万元，主要用于自治区残联本级及下属5个事业单位，所有的19辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算4.94万元，主要用于接待内地省市残联援助新疆工作对接和考察、调研费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2014 年自治区残联财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                    单位：万元

自治区残联

2015年8月21日