2013年度自治区残联部门决算和“三公”经费决算情况公开

        一、部门基本情况

        1、部门职能

        自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。

        2、机构设置情况

自治区残联机关内设8个部室，主管直属事业单位5个，分别是：新疆残疾人职业中专学校、新疆残疾人劳动就业服务中心、新疆残疾人康复服务指导中心、新疆残疾人辅助器具资源中心、自治区残联信息中心。全部纳入全额拨款单位。

        二、2013年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

2013年度自治区残联总收入12779.76万元，其中：财政拨款收入12504.4万元，占总收入的比重97.85%；其他收入235.36万元，占总收入的比重1.84%；事业收入40万元，占总收入的比重0.31%；没有上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。

2013年度自治区残联总支出14,404.92万元，其中：基本支出2,189.09万元，占总支出的比列为15.2%；项目支出12,215.83万元，占总支出的比列为84.8%。

        2．部门年度收支增减变动情况

2013年部门总收入12779.76  万元，比上年部门总收入增加1040.34万元，增幅8.7%，其中公共预算财政拨款7816.4万元，比上年增加2144.48万元，增幅38%；政府性基金预算财政拨款4688万元；事业收入40万元，比上年增加40万元，增幅100%；其他收入235.36万元，比上年减少1124.14万元，减幅83%。

2013年部门总支出14404.92万元，比上年部门总支出增加4927.3万元，增幅52%，基本支出2189.09万元，比上年增加446.05万元，增幅25.6%，其中人员经费增长28.36%；项目支出12215.83万元，比上年增加4481.25万元，增幅达58%。

        3．财政拨款支出变动情况

2013年度财政拨款支出合计8263.66万元，比上年同比增加2094.19万元，增幅33.94%。其中：基本支出2149.09万元，比上年增加407.85万元，增幅为23.42%  ；项目支出6114.57万元，比上年增加1686.34万元，增幅为38.08%。

4.部门预决算差异说明

2013年财政拨款收入年初预算为2568.69万元，决算数为12504.4万元，差异9935万元，其中：

（1）年中追加地方财政预算数5465万元。分别是残疾人体育经费246万元，系为追加残疾人参加体育赛事训练等专项业务经费以及赛事奖金；其他残疾人事业支出243万元，系为追加第八届残疾人文艺汇演经费193万元、第六次残联代表大会50万元；残疾人康复经费662万元，系为贫困残疾人康复关爱工程经费；残疾人就业保障金支出4314万元，即①用于就业和培训支出3087万元，其中拨付职业中专学校2060万元、劳动就业服务中心400万元、拨付残联本级转拨基层残联620万元。②用于职业康复支出290万元，系为拨付残疾人辅助器具资源中心统一采购残疾人社区康复设备经费。③用于扶持农村残疾人生产支出237万元，系为拨付残联本级转拨基层残联扶持残疾人就业基地补助资金。④用于其他残疾人就业保障金支出700万元，系为支付自治区地税局代收残疾人就业保障金手续费。

        （2）追加中央财政专项  4470万元。分别是其他特殊教育支出3000万元，系为拨付残联所属职业中专学校，由发改委立项特殊教育学校迁新校址建设资金；残疾人康复经费1096万元，系为中央拨付残疾儿童康复救助专项资金；用于残疾人事业的彩票公益金支出374万元，系为中央拨付地方用于残疾人康复项目补助244万元、以及残疾人中等职业教育学校办学和实训基地补贴130万元。

        2013年财政拨款年初预算支出数为2568.69万元，决算支出数为14,404.92万元，差额11836.23万元，主要是年中增加预算调整项目资金支出，分别是中央追加残疾人职业中专学校建设项目支出、彩金项目支出；地方预算调整残疾人就业保障金项目支出等。

三、部门决算单位构成

纳入自治区残联2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区残联 2013 年部门决算表

一、部门收支决算表

2013年自治区残联收支决算总表

单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

2013 年自治区残联财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分 2013 年自治区残联财政拨款

“三公”经费支出结算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数86.98万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算6.29万元，用于2012年我单位康复部2名工作人员，参加在印度举办的社区康复大会，相关出国费于2013年使用上年财政拨款结转资金报账，占用上年度预算调整额度；公务用车购置及运行经费决算66.21万元，主要用于自治区残联本级及下属5个事业单位，所有的19辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算14.48万元，主要用于接待内地省市残联援助新疆工作对接和考察、调研费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2013 年自治区残联财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

自治区残联

2014年9月21日