2014年度新疆残疾人职业中专学校部门决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分新疆残疾人职业中专学校部门概况及决算说明

        一、部门基本情况

        1、部门职能

新疆残疾人职业中专学校隶属于新疆残疾人联合会管理下的二级预算事业单位，其主要职能：为残疾人提供中等职业技术教育服务

  2、机构设置情况

新疆残疾人职业中专学校内设9个科室，办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室、培智组。

二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

2014年度总收入4，362.06万元，其中：财政拨款收入4，233.74万元，占总收入的比重97.06%；事业收入37.55万元；占总收入的比重0.86%;其他收入90.76万元，占总收入的比重2.08%；上级补助收入0元。

2014年度总支出3,785.22万元，其中：基本支出764.54万元，占总支出的比列为20.2%；项目支出3,020.69万元，占总支出的比列为79.8%。

        2．部门年度收支增减变动情况

2014年部门总收入4，362.05万元，比上年减少1,914.46万元，其中公共预算财政拨款1,953.74万元，比上年减少1,968.54万元；政府性基金收入2,280万元，比上年增加90万元；其他收入90.76万元，比上年减少33.47万元;  事业收入37.55万元,比上年减少2.45万元。

2014年部门总支出3,785.22万元，比上年部门总支出增加252.23万元，基本支出764.54万，比上年增加36.56万元；项目支出3,020.69万元，比上年增加215.68万元。

        3．财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计3，635.61万元，比上年增加102.62万元。其中：基本支出723.98万元，比上年减少4万元；项目支出2，911.63万元，比上年增加106.62万元。

4.部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为938，74万元，决算数为1，953.74万元，差异1，015万元。差异额属追加预算及上级部门拨项目经费。

2014年财政拨款年初预算支出数为938，74万元，决算支出数为3，635.61万元，差额2，696.87万元，含追加预算、中央基本建设拨款及项目经费支出等。

                      第二部分新疆残疾人职业中专学校2014年部门决算表

一、部门收支决算表

                        2014年新疆残疾人职业中专学校收支决算总表

单位：万元

二、部门支出决算表

              2014 年新疆残疾人职业中专学校支出决算表

单位：万元

              第三部分2014年新疆残疾人职业中专学校财政拨款

                          “三公”经费支出结算表及说明

2014 年残疾人职业中专学校“三公”经费支出决算表

单位：万元

新疆残疾人职业中专学校

                                                                2015年8月21日