2014年度自治区残疾人康复指导中心部门决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分 自治区残疾人康复指导中心 部门概况及决算说明

一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导，示范，研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究，培养各地康复技术和管理人才等。

2、机构设置情况

自治区残疾人康复服务指导中心为自治区残疾人联合会直属事业单位，内设1、综合业务办公室；2、聋儿听力语言康复科；3、智障孤独症康复科共三个科室。

机构人员情况：康复服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，2014年末机构编制30名，年末在职职工29人，退休人员3名，长期聘用人员22人，实有人数54名。

二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

2014年度总收入766.05万元，其中：财政拨款收入 743.55 万元，占总收入的 97% 比重；其他收入 22.5 万元，占总收入的3%比重。

2014年度总支出 1477.11 万元，其中：基本支出 267.39 万元，占总支出的比列为 18.1% ；项目支出 1,209.72 万元，占总支出的比列为 81.9% 。

2．部门年度收支增减变动情况

2014年部门总收入766.05万元，增幅54.1%，其中公共预算财政拨款340.78万元，比上年减少102.56万元，减幅23.2%；政府性基金收入402.68万元，比上年增加383.76万元，增幅2028%；其他收入22.59万元，比上年增加5.5万元，增幅32  %。

2014年部门总支出1477.11万元，比上年部门总支出减少1123.69万元，  减幅43.2%，基本支出267.39万，比上年减少10.7万元，减幅3.9  %；项目支出1209.72万元，比上年减少1112.98万元，  减幅48%。

        3．财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计1318.01万元，比上年减少1232.76万元，减幅48.4  %。其中：基本支出267.39万元，比上年减少10.7万元，减幅3.9  %；项目支出1050.62万元，比上年减少1272.08万元，减幅54.8%。

4.部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为251.8万元，决算数为743.46万元，差异491.66万元。差异额属中央财政资金的政府性基金用于购买残疾人服务经费。

2014年财政拨款年初预算支出数为251.8万元，决算支出数为1477.11万元，差额-1225.31万元，含其他残疾人事业支出（国家发改委拨付）用于康复中心基建款经费支出。

                第二部分 自治区残疾人康复指导中心 2014 年部门决算表

一、部门收支决算表

                    2014年 自治区残疾人康复指导中心 收支决算总表

单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

                2014 年 自治区残疾人康复指导中心 财政拨款支出决算表

单位：万元

                第三部分2014年 自治区残疾人康复指导中心 财政拨款

                                      “三公”经费支出结算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数2.34万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，用于；公务用车购置及运行经费决算2.32万元，主要用于1辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0万元.以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2014 年 自治区残疾人康复指导中心 财政拨款

“三公”经费支出决算表

单位：万元

自治区残联康复服务指导中心

                                                                          2015年8月26日