2014年度自治区残疾人劳动就业服务中心部门决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分 自治区残疾人劳动就业服务中心 部门概况及决算说明

一、部门基本情况

1、部门职能

    自治区残疾人劳动就业服务中心的主要职能免费为残疾人提供下列服务：

  （1）、发布残疾人就业信息；

  （2）、组织开展残疾人职业培训；

  （3）、为残疾人提供心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；

  （4）、为残疾人自主择业提供必要的帮助；

  （5）、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

2、机构设置情况

  就业服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制18名，年末在职职工15人，退休人员3名，长期聘用人员2人，共有人员20名。

二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

        2014年度总收入 3235.36 万元，其中：财政拨款收入 3215.83 万元，占总收入的比重99.4%；其他收入 19.53 万元。没有预算外收入，上级补助收入，事业收入和经营收入。

        2014年度总支出 2727.5 万元，其中：基本支出 152.21 万元，占总支出的比列为 5.58% ；项目支出 2575.29 万元，占总支出的比列为 94.42% 。

        2．部门年度收支增减变动情况

2014年部门总收入3235.36万元，增减幅155.92%，其中公共预算财政拨款3215.83万元，比上年增涨1951.62万元，增涨154.37%；其他收入19.53万元，比上年增涨19.53万元，增涨100%。

2014年部门总支出2727.5万元，比上年部门总支出增加469.215万元，增加20.77%，基本支出152.21万元，比上年减少49.31万元，减少24.47%。；项目支出2575.29万元，比上年增加519.59万元，增加25.27  %。

        3．财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计 2727.5 万元，比上年增加469.215万元，增加20.77  %。其中：基本支出152.21万元，比上年减少49.31万元，减少24.47  %；项目支出2575.29万元，比上年增加519.59万元，增加25.27  %。

4.部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为156.58万元，决算数为3235.36万元，差异682.531万元。差异额属残疾人就业和扶贫13.62万元，残疾人就业保障金项目668.91万元。原因为指标12月下达，只完成部份工作结转下年使用。

2014年财政拨款年初预算支出数为156.58万元，决算支出数为2727.5万元，差额682.53万元，：基本支出指标13.62万元；项目支出指标668.91万元。

第二部分 自治区残疾人劳动就业服务中心 2014 年部门决算表

一、部门收支决算表

                2014年自治区残疾人劳动就业服务中心收支决算总表

单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

    2014年自治区残疾人劳动就业服务中心财政拨款支出决算表

单位：万元

                第三部分2014年自治区残疾人劳动就业服务中心财政拨款

                            “三公”经费支出结算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数0.53万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，用于；公务用车购置及运行经费决算0.42万元，主要用于4辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0.11万元，主要用于。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2014年自治区残疾人劳动就业服务中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联（本级）财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联职业中专学校财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联劳动就业中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联康复服务指导中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联辅助器具资源中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年自治区残联信息中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                                          新疆残疾人劳动就业服务中心

                                                                2015年8月21日