2014年自治区绿化委员会办公室部门决算说明
一、 部门基本情况：
我单位是全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理。单位编制15人，年末实有职工人数14人(含2名假休人员)，离休1人，退休人员7人。
部门主要职能：1、负责全区公民义务植树和国土绿化的宣传发动，增强全民的绿化意识，营造全社会植绿、护绿、兴绿、爱绿的良好风尚。2、负责全区公民义务植树和国土绿化的组织协调，调动一切力量，投入国土绿化的伟大事业。3、负责对全区公民义务植树和国土绿化工作的检查监督，逐步实现城乡绿化一体化。4、负责全区的绿化评比表彰，鼓励先进，激励后进，形成全民搞绿化、全社会办林业的格局。
二、 部门年度收支情况:
拨款情况：
本年度共取得收入423万元。
取得财政拨款337元。其中：
1、公共经费244万元。
2、拨付自治区国土绿化宣传经费30万元。
3、绿化费执收经费9万元。
4、青岛世界园艺博览会专项经费54万元。
其他收入86万元。其中：
1、 天津绿化博览会拨补助款78万元。
2、 利息收入0.2万元
3、 三民工作组补助款8.48万元。
支出情况：
本年度实际支出413万元。其中：基本支出225万元、项目支出188万元（用上年项目结余支出9万元）。
（一）、工资福利支出123万元。其中：
1、基本工资28万元。 2、津贴58万元。
3、社会保障缴费35万元。 4、奖金2万元。
（二）、其他商品和服务支出20万元。
1、办公费1万元。2、水电费0.4万元；3、取暖费3万元；4、物业费1.6万元；5、差旅费2万元；6、工会经费3万元；7、福利费2万元；8、公务用车运行维护费1万元；9、其他商品和服务支出3万元；10、会议费3万元。
（三）、对个人和家庭的补助支出82万元。其中：
离休费10万元；退休费40万元；住房公积金13万元；奖励金19万元。
（四）、项目支出188万元。
义务植树宣传费支出30万元；绿化执收经费支出9万元；2014年青岛世界园艺博览会支出54万元；天津绿博会支出82万元；三民工作组13万元。
年末结余情况：
年末共结余52.1万元，其中公用经费结余18.75万元（因银行未及时划拨）。
年末项目经费结余33.35万元（非财政拨款结余）。
三、 部门决算单位构成
我单位没有下属单位。