2017年自治区政协办公厅部门预算及“三公经费”信息公开报告
根据自治区财政厅《自治区本级部门预决算信息公开办法》的通知精神，现将自治区政协办公厅2017年部门预算信息公开如下：
一、部门基本情况
（一）主要职能
自治区政协办公厅是政协新疆维吾尔自治区委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作，其主要职责是：
1、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、秘书长会议以及月度协商会等重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。
5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。
11、负责自治区政协及机关的后勤保障工作。
12、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。
（二）机构设置
自治区政协内设部门有：自治区政协办公厅、提案委员会、经济委员会、农业委员会、民族宗教委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社法和港澳台侨外事委员会、文史资料和学习委员会等八个专门委员会和办公厅研究室；办公厅内设处室有：总值班室、秘书处、人事处、财务处、翻译处、保卫处、行政处、老干处、自治区纪委驻政协机关纪检组、机关党委（工会）、理论处、委员联络和基层政协工作处、信息处、宣传信息中心、文史馆等处室；办公厅下属独立核算事业单位有：机关服务中心、亚洲中心时报社。
（三）人员及变动情况
自治区政协办公厅机关：行政编制150人，事业编制10人，其中：宣传信息中心5人、文史馆5人。
年末实有行政在职人员144人，离休2人，退休人员130人；负担遗属补助人员13人，聘用司机20人。
自治区政协办公厅机关服务中心：全额事业编制76人；在职55人，退休人员24人，聘用合同制人员60人。
亚洲中心时报社：全额事业编制人数18人；在职165人，退休6人，聘用人员32人。
（四）资产情况
自治区政协办公厅是一级预算单位，现资产总额23144.56.31万元，固定资产21557.34万元，房屋建筑物面积50416.86平方米、汽车103辆。
二、2017年部门预算情况
（一）收支预算总体情况
自治区政协办公厅2017年收支总预算7653.26万元，较2016年收支总预算7056.51万元多596.75万元。收支总预算增加原因是：2017年收支总预算包含政协全会项目经费600万元，2016年的年初预算不包含全会项目经费。
（二）2017年收入预算情况
2017年收入预算7653.26万元，其中：财政拨款收入7616.84万元；其他收入36.42万元，主要是由银行存款利息和亚洲中心时报社报纸发行经营收入组成。较2016年收入预算7056.51万元多596.75万元。收入总预算增加原因是：2017年收入总预算包含政协全会项目经费600万元，2016年的年初预算不包含全会项目经费。
（三）2017年支出预算情况
2017年支出预算7653.26元，其中：
1、基本支出4442.79万元，其中：（1）2017年工资福利支出2890.59万元，2016年支出1942.61万元，增加947.98万元是由于工资福利增资原因造成；（2）2017年商品服务支出1085.32万元，2016年支出1119.72万元，减少34.4万元；（3）2017年对个人和家庭的补助支出466.88万元，2016年支出1464.12万元，减少997.24万元是因为退休人员工资由社保统发，不在财政预算列支。
2、项目支出3210.47万元，其中：（1）政协办公厅2469.8万元；（2）政协办公厅机关服务中心334万元；（3）亚洲中心时报社406.67万元。
3、财政拨款支出7653.26万元，其中：（1）一般公共服务支出6349.27万元；（2）文化体育与传媒支出583.45万元；（3）社会保障和就业支出720.54万元。
（四）“三公经费”预算情况
1、2017年“三公经费”预算总额为446万元，其中：（1）因公出国（境）费用零预算；（2）公务接待费55万元（其中：基本支出15万元、项目支出40万元）；（3）公务用车运行维护费391万元（其中：基本支出320万元、项目支出71万元），车辆购置费零预算。
2、2017年将严格执行中央八项规定自治区十项规定，压缩“三公经费”，2017年比2016年压减11.3万元，其中公务接待费压减1.3万元，公务用车运行维护费压减10万元。
(五)政府采购预算表
2017年政府采购购预算总额为394.95万元，其中：
1、政协办公厅政府采购预算174.95万元，按照政府采购中标成交结果及政府采购合同执行；
2、亚洲中心时报社政府采购预算220万元，按照政府采购中标成交结果及政府采购合同执行。
附件：1、2017年自治区政协部门预算和三公经费公开明细表
2、2017年自治区政协专项资金绩效报告
自治区政协办公厅
2017年2月7日
附件1：2017年自治区政协部门预算和三公经费公开明细表.xls
