2014年度自治区残联辅助器具资源中心决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分自治区残联 辅助器具资源中心 概况及决算说明

一、部门基本情况

        1、部门职能

自治区残疾人辅助器具资源中心的主要职能免费为残疾人提供下列服务：

        （1）、假肢矫形器装配服务工作。

        （2）、辅助器具配发服务工作。

        （3）、低视力康复验配康复。

        （4）、听力技术服务工作。

        （5）、为全地州残疾人提供相应的服务和支持。

2、机构设置情况

        辅助器具资源中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制20名，年末在职职工19人，退休人员3名，长期聘用人员3人，共有人员22名。

        二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1．部门年度收支情况

        2014年度总收入679.94万元，其中：财政拨款收入678.04万元，占总收入的比重99.72%；其他收入1.90万元，占总收入的比重0.28%；事业收入0万元；上级补助收入0元。

2014年度总支出1,146.44万元，其中：基本支出164.03万元，占总支出的比例为14.31%；项目支出982.41万元，占总支出的比例为85.69%。

        2．部门年度收支增减变动情况

2014年部门总收入679.94万元，比上年减少296.06万元，其中公共预算财政拨款445.04万元，比上年增加46.17万元；政府性基金收入233.00万元，比上年减少289万元；其他收入1.90万元，比上年减少53.23万元。

2014年部门总支出1,146.44万元，比上年部门总支出减少866.36万元，基本支出164.03万，比上年减少3.48万元；项目支出982.41万元，比上年减少862.88万元。

        3．财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计697.88万元，比上年减少1296.68万元。其中：基本支出164.03万元，比上年减少3.48万元；项目支出533.85万元，比上年减少1393.2万元。

4.部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为160.41万元，决算数为678.04万元，差异517.62万元。差异额属于追加预算经费。

2014年财政拨款年初预算支出数为160.41万元，决算支出数为697.88万元，差额537.47万元，含追加预算经费支出。

                  第二部分自治区残联 辅助器具资源中心 2014 年部门决算表

一、部门收支决算表

                    2014年自治区残联辅助器具资源中心收支决算总表

单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

                2014 年自治区残联 辅助器具资源中心 支出决算表

单位：万元

                第三部分2014年自治区残联辅助器具资源中心财政拨款

                            “三公”经费支出结算表及说明

2014 年自治区残联辅助器具资源中心财政拨款“三公”经费支出决算表

2014年财政拨款“三公”经费决算总数11.33万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，用于；公务用车购置及运行经费决算11.13万元，主要用于本单位公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0.2万元，主要用于接待各地州人员来我单位对接和考察、调研费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

单位：万元

                                                                          新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

                                                                  2015年8月21日