2014年度残联信息中心部门决算和“三公”经费决算情况公开

第一部分 残联信息中心 部门概况及决算说明

一、部门基本情况

          1、部门职能

自治区残疾人联合会信息中心的主要职能为残疾人事业发展提供下列信息服务：信息采集、信息加工处理、信息发布、信息系统建设、相关社会服务。

2、机构设置情况

      （1）机构人员及编制设置：

机构编制5名，年末在职职工4人，借调人员1名，共有工作人员5名。正处级1人、专业技术人员2人、八级职员1人。

        （2）增减变动情况

        自治区残联信息中心2013年7月到2014年8月，无人员变动。

二、2014年度决算收入支出总体情况说明

        1、部门年度收支情况

2014年度总收入171.12万元，全部为财政拨款。其中：事业收入71.12万元，占总收入的41.56%；残保金100万元，占比58.44%。

2014年度总支出67.79万元，其中：基本支出31.91万元，占总支出的比列为47.07%；项目支出35.88万元，占总支出的比列为52.93%。

        2、部门年度收支增减变动情况

2014年部门总支出67.79万元，比上年部门总支出增加12.77万元，基本支出31.91万，比上年增加1.24万元；项目支出35.88万元，比上年增加11.54万元。

        3、财政拨款支出变动情况

2014年度财政拨款支出合计67.74万元，比上年增加12.72万元。其中：基本支出31.91万元，比上年增加1.24万元；项目支出35.83万元，比上年增加11.49万元。

4、部门预决算差异原因

2014年财政拨款收入年初预算为66.56万元，决算数为171.07万元，差异104.51万元。差异额属追加预算及上级部门拨项目经费。

      2014年财政拨款年初预算支出数为66.56万元，决算支出数为67.79万元，差额1.23万元。

第二部分 残联信息中心 2014 年部门决算表

一、部门收支决算表

                          2014年残联信息中心收支决算总表

单位：万元

二、部门财政拨款支出决算表

                2014 年 残联信息中心 财政拨款支出决算表

单位：万元

                                  第三部分2014年 残联信息中心 财政拨款

                                        “三公”经费支出结算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数0.08万元（含政府性基金），其中：公务接待经费决算0.08万元，主要用于地州同志来学习时的工作餐。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2014 年自治区残联信息中心财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                                          自治区残联信息中心