自治区地质勘查基金项目管理中心 2017年部门预算及“三公”经费预算 自治区地质勘查基金项目管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

自治区地质勘查基金项目管理中心

2017 年部门预算及 “ 三公 ” 经费预算

信息公开说明

按照《关于转发〈财政部地方预决算公开操作规程〉的通知》（新国土资办函〔2016〕564号）和《关于下达厅直属各单位2017年部门预算的通知》（新国土资函〔2017〕88号）要求，现将自治区地质勘查基金中心2017年部门预算及“三公经费”预算信息予以公开，并将预算相关情况说明如下：

一、 单位职责

新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心（以下简称基金中心）是自治区国土资源厅直属县（处）级事业单位，接受自治区财政厅、国土资源厅委托，承担地勘基金（周转金）项目的组织实施及日常管理工作。为独立的事业法人，实施财政全额预算管理。具体职责包括：

（1）草拟或制订有关自治区地质勘查基金项目的组织实施和日常管理工作；

（2）参与制定自治区地质勘查规划，草拟自治区地质勘查基金项目年度立项指南，组织项目立项、计划草案建议编报和实施；承担项目监理和成果验收；

（3）编报自治区地质勘查基金项目费、组织实施费预算建议，根据批复下达的各项预算，负责资金的拨付和管理，并对各项资金的使用情况进行监督管理；编报地质勘查基金项目年度财务决算和竣工决算，编报和执行项目管理中心年度经费预算；

（4）负责申请登记自治区地质勘查基金出资项目的矿业权，依法管理自治区地质勘查基金投资收益，办理自治区出资形成的矿业权价款折股股权的有关事宜；

（5）分析区内外矿产资源勘查开发市场形势，研究起草自治区矿产资源勘查调控政策，开展地质勘查基金项目成果汇总，建立项目储备库，汇总上报自治区地质勘查基金项目实施及管理动态。

二、机构设置情况

1.机构设置及人员编制情况根据自治区编制委员会《关于设立新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心的批复》（新机编[2008]19号）和《关于自治区地质勘查基金项目管理中心内设机构调整的批复》（新国土资政发〔2016〕4号）要求，基金中心内设办公室、经济管理科、基础管理科、矿产管理科等四个职能科室。

人员编制15名，其中专业技术人员比例80%以上，县处级领导职数2名，科级领导职数6名。

2．机构人员当年变动情况及原因

2016年实有人数14人，其中财政补助拨款经费开支人数13人，聘用人员1名。另外中心本年有援疆干部1名，该人员工资及档案等均在原单位列支和保管，本中心仅支付该干部的援疆生活补助费等，故未在本单位人数中统计。

三、资产情况

中心2016年末资产总额33436.40万元，其中银行存款33349.28万元，财政应返还额度14.49万元，其他应收款0.05万元，固定资产72.58万元。

年末负债总额33270.62万元，主要为其他应付款33269.90万元，另有应缴税费0.72万元。

四、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算批复情况

2017年预算收入总额500.46万元，均为公共财政预算拨款。比2016年决算收入529.02万元降低了28.56万元，均为基本支出减少。主要原因为2016年财政追加了非本年预算支出71.4万（2014年10月-2016年12月期间的养老金和职业年金）。

（二）支出预算批复情况

2017年支出预算总额500.46万元，均为财政补助拨款支出。其中：基本支出200.46万元，比2016年决算229.01万元降低了28.56万元，主要原因为2016年财政追加了非本年预算支出71.4万（2014年10月-2016年12月期间的养老金和职业年金）。

项目支出（地质勘查项目组织实施费）300万元与上年预算拨款及决算水平一致。

按照功能科目划分，其中：25.01万元机关事业单位基本养老保险缴费支出列入208类社会保障和就业支出；175.45万元事业运行（国土资源事务）和300万元地质矿产资源利用与保护列入220类—国土资源气象等支出。

五、事业运行经费安排及政府采购情况

我中心2017年事业运行经费安排200.46万元，即基本支出，主要包括：工资福利支出176.62万元（含机关事业单位基本养老保险支出25.01万元）；商品和服务支出8.83万元；对个人和家庭的补助支出15.01万元。

2017年通过政府采购购置通用办公设备4.59万元，该经费由组织实施费项目资金安排。

六、财政拨款及非财政拨款收支预算

我中心无任何收费项目，2017年全部收入来源于自治区财政一般预算拨款；近两年非财政拨款仅为基本账户的利息收入，该部分收入存在不确定性，未进行收入支出预算。

七、“三公经费”情况

2017年财政拨款安排“三公经费”预算1.5万，其中公务接待费1.5万元，由组织实施费预算安排，与上年预算水平一致。因我中心无公务用车，故未预算公车运行维护费。2017年也未安排出国（境）费预算。此两项预算近两年也无变化，均为零。

除“三公经费”外的其他重点经济科目支出预算安排情况：2017年部门预算安排培训费4.4万元，其中基本支出预算安排0.12万元，组织实施项目支出预算安排4.28万元；会议费47.56万元，均由组织实施项目费预算安排。

八、2017年组织实施费项目支出绩效目标

中心2017年组织实施费支出由项目支出安排，我中心2017年项目支出的绩效目标是：继续提高技术管理水平，把好质量关，加强经费使用监督检查。努力实现技术管理先进、经费预算和使用合理，突出找好矿找大矿，为自治区经济建设提供更多后备基地。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1．2017年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表

2. 2016年地质勘查基金项目组织实施费绩效评价报告