自治区人力资源和社会保障厅2015年部门决算

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自治区第十二届人大常委会第二十三次会议已经批准2015年度自治区本级决算。根据自治区财政厅新财社[2016]127号文件的要求，现将自治区人力资源和社会保障厅机关及所属各预算单位2015年度部门决算和“三公”经费决算的相关情况公开说明如下：

第一部分 部门单位概述

一、部门 单位基本情况

1. 主要职能

(1)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(2)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案；参与制定全区社会保障基金投资政策。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级企业劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全区专业技术人才选拔和培养工作。

(8)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

(10)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(12)综合管理外国专家工作；负责管理全区引进国(境)外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来疆工作或定居政策，加强国际交流与合作工作；归口管理全区出国(境)培训工作。

(13)受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

2. 机构设置情况

自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及11个独立核算事业单位，厅本级内设24个机构。

3. 人员情况

2015年自治区人力资源和社会保障厅共有行政编制213名，事业编制825名，其中参照公务员管理的事业编制42名，全额拨款事业编制763名，自收自支事业编制20名。实有人数1601人，其中行政在职人员236人，事业在职人员597人，离休人员17人，退休人员751人。均为一般预算财政拨款（补助）开支人数。与上年相比增加了30人，增减原因均为正常的人员变动。

二、部门决算单位构成

2015年决算单位同比2014年减少2个，主要原因为原新疆铁路高级技术学校和乌鲁木齐铁路运输学校整合建立新疆铁道职业技术学院，自治区职称社会化评价中心进入厅本级核算。2015年决算单位共计12个。

纳入自治区人力资源和社会保障厅2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区人力资源和社会保障厅2015年度

部门决算报表（见附表1—22）

第三部分 自治区人力资源和社会保障厅2015年度

部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅收入451,111,617.53元。其中：财政拨款收入297,810,105.83元；财政专户资金收入14,669,300.00元。支出451,233,839.59元。其中：基本支出188,417,467.35元；项目支出258,075,729.72元。

二、部门收入情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅本年收入共计451,111,617.53元。其中：财政拨款收入297,810,105.83元。具体包括：

1、20110人力资源事务129,355,084.75元；

2、20502普通教育2,432,200.00元；

3、20503职业教育48,470,346.00元；

4、20503职业教育18,538,250.00元（教科文处）；

5、20503职业教育10,000,000.00元（经济建设处）；

6、20504成人教育2,760,845.35元；

7、20508进修及培训100,000.00元（教科文处）；

8、20801人力资源和社会保障管理事务53,425,315.89元；

9、20803财政对社会保险基金的补助1,800,000.00元。

财政专户资金收入14,669,300.00元。为20503职业教育14,669,300.00元。

三、部门支出情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅年度支出451,233,839.59元。

其中：基本支出188,417,467.35元。具体包括：

1、20110人力资源事务81,522,115.10元；

2、20503职业教育64,202,492.45元；

3、20504成人教育3,283,309.33元；

4、20801人力资源和社会保障管理事务8,304,157.33元；

5、20805行政事业单位离退休31,105,393.14元。

项目支出258,075,729.72元。具体包括：

1、20110人力资源事务145,560,850.35元；

2、20502普通教育6,027,667.51元；

3、20503职业教育27,758,977.15元；

4、20801人力资源和社会保障管理事务47,505,309.81元；

5、20803财政对社会保险基金的补助1,800,000.00元；

6、20807就业补助29,023,383.91元。

四、部门结转结余情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅年末结转和结余85,973,811.53元。

其中：基本支出结转结余14,736,766.73元。具体包括：

1、20110人力资源事务4,341,046.49元；

2、20503职业教育3,892.61元；

3、20801人力资源和社会保障管理事务10,391,827.63元

项目支出结转结余76,760,747.45元。具体包括：

1、20110人力资源事务36,651,824.14元；

2、20502普通教育1,537,764.93元；

3、20503职业教育25,910,180.44元；

4、20508进修及培训100,000.00元；

5、20801人力资源和社会保障管理事务225,288.00元

6、20807就业补助12,355,689.94元

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1 、部门“三公”经费支出情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅“三公”经费共计支出3,012,603.38 元。其中：车辆购置及运行费用支出2,932,668.38 元，与上年相比减少1,260,272.91元，节约30.05%；公务接待费支出79,210.00元，与上年相比减少77,755.20元，节约49.55%；因公出国（境）费用支出725元，与上年相比减少32,027.00元，节约97.78%。具体见下表:

“三公”经费支出情况分析表

                                                                                                                                                单位：万元

      2 、部门会议费支出情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅会议费支出共计3,894,244.00元与上年相比减少74.91万元，节约16.13%。具体情况见下表：

部门会议费支出情况分析表

                                                                                          单位：万元

      3 、部门培训费支出情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅培训费支出97,776,823.25元。其中：基本支出986,574.25元，与上年相比减少105,916.83元，节约9.75%；项目支出96,790,249.00元，与上年相比减少30,636,505.40元，节约24.04%。具体情况见下表：

部门会议费支出情况分析表

                                                                                                                                                            单位：万元

六、部门预算执行情况分析说明

（一）收支预算安排情况：

                                                                                                                                                单位：万元

2015年年初预算执行与上年对比总体呈上升趋势，主要原因是单位新增项目及预算经费的增加。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年度基本支出预、决算差异情况：

                                                                                                                                                              单位：万元

各项收入占总收入的比重分析如下图：

2015年自治区人力资源和社会保障厅收入总额451,111,617.53元。其中：公共预算财政拨款收入297,810,105.83元，占总收入的66.02%。其中：行政运行42,714,017.39元；机关服务8,442,682.93元；军队转业干部安置4,870,000.00元；事业运行21,755,673.39元，其他人事事务支出157,587,334.43万元；初中教育96,000.00元，高等教育2,336,200.00元，中专教育82,069,196.00元，技校教育2,630,400.00元，高等职业教育7,003,300.00元，成人中等教育2,762,793.75元，其他进修及培训100,000.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构18,606,711.17元，其他人力资源和社会保障管理事务支出43,029,780.59元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,800,000.00元，行政事业单位离退休30,928,063.84元；就业补助23,642,000.00元。

事业收入19,499,667.91元，占总收入的4.32%。主要是新疆铁道职业技术学院收取中专学生学杂费。

（2）收入按部门所属单位分布情况：

                                                                                                                                                        单位：万元 

（3）、支出按部门所属单位分布情况如下表所示：

2015年度自治区人力资源和社会保障厅支出总计451,233,839.59元,其中:

工资福利支出110,458,215.82元,占总支出的27.74%。

商品和服务支出236,510,448.79元,占总支出的52.97%。

对个人和家庭的补助支出88,869,304.76元,占总支出的19.90%。

其他资本性支出10,655,227.70元,占总支出的2.39%。

经营支出4,740,642.52元，站总支出的1.05%

各项支出占总支出的比重分析如下图所示：

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅机关运行经费支出7,207,967.82元，与2014年度相比增加6,756.34元，具体情况如下表所示：

                                                                                                                                                      单位：元

（二）、部门国有资产占用情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅国有资产占用总量为428,243,604.24元，比上年增加22,558,826.57元，增长5.56%。其中：房屋增加8,812,437.20元，增长4.06%；实有车辆数与上年相符，因新旧车辆更新价值增长209,990.38元，增长0.83%；单位价值在20万元以上的设备增加8,739,689.64元，增长22.48%；单位价值在20-200万元设备增加6,739,689.64元，增长20.07%；单位价值在200万元以上的设备增加2,000,000.00元，增长37.82%。

截至2015年12月31日，自治区人力资源和社会保障厅及所属预算单位共有车辆104辆。其中：一般公务用车77辆，其他车辆27辆。其他车辆主要是大中型载客车辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套），主要是教学实习设备。

2015年度自治区人力资源和社会保障厅国有资产占用情况如下表所示：

（三）、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度自治区人力资源和社会保障厅在部门预算绩效管理工作方面较上年有所提高，具体体现以下几个方面：

一是完善财务管理的制度体系。2015年，为加强财务管理，我厅先后出台了《关于印发自治区人力资源和社会保障厅资金管理暂行办法的通知》（新人社办发〔2015〕20号）、《关于进一步加强机关财务支出管理的通知》（新人社办发〔2015〕62号）等一系列财务管理制度，规范了支出审批程序，严格资金审批流程，逐步形成了分级负责、集体研究和公开透明的财务管理制度。

同时，结合2015年人社厅经济责任审计问题整改，对经济责任审计提出两厅合并遗留问题、事业单位资产管理等问题提出了详细的整改方案，并落实责任，建章立制，限期完成，为部门预算的规范、高效执行奠定了制度基础。

二是开展财务内控一体化管理改革。结合全厅财务管理实际情况，充分应用信息技术和网络手段，拟定了《自治区人社厅财务内控管理一体化信息平台建设方案》。借助信息手段，组织开展财务内控一体化管理平台建设，顺利完成账户监管、财务核算、资产监管等子系统的开发和上线测试工作，逐步实现资产有效使用、财务信息真实完整，全面提升管控效能。

三是加强预算支出管理。通过统筹安排各项收支，提高预算编制的完整性，全面反映全厅收支规模和管理活动；对于各种重点项目、急需项目在照顾一般的条件下优先安排，重点保障。提前细化预算编制，将预算细化到具体单位和项目。将绩效评价作为项目设立和预算安排的基本依据，实行项目预算滚动管理。通过对部门支出需求、项目建设以及绩效评价方面的分析测算，不断提高部门预算的准确性，通过预算编制的支出口径和标准，加大管控力度，科学安排项目支出，确保财政资金管理的规范性、安全性和有效性。

四是落实审计整改和监督工作。配合自治区审计厅完成审计工作，对《审计报告》、《审计建议函》提出的19个审计问题逐项落实整改责任，督促任务落实。

八、专业名词解释

1 、“三公”经费 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2 、机关运行经费 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

附件： 1.2015年新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅决算批复表.xls （下载）

2016年8月31日