新疆维吾尔自治区社会保险管理局2018年部门预算公开

第一部分 自治区社会保险管理局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区社会保险管理局成立于1992年9月，是全额拨款行政单位，执行《行政单位会计制度》。主要职能：新疆维吾尔自治区社会保险管理局受自治区人力资源和社会保障厅的委托，统一管理养老、医疗、工伤、生育保险基金收缴、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性的工作。

二、机构设置及人员情况

目前我局内设正县级机构11个。截止2017年底，自治区机构编制委员会批复行政编制人数86人，参公事业编8人，全额预算事业编13名，工勤编制人数11人。共计118人。

根据财政厅政府采购办公室公务用车编制核定意见。车辆核定编制数8辆，截止2017年底，一般公务用车实有7辆。

人员变动情况。2017年与2016年同期相比，人员总数增加1人，退休人员净增5人。

车辆变动情况。截止2017年底与上年比较，车辆数与车辆价值无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

                                      表一

                              表七

  第三部分  2018年部门预算情况说明

              一、关于自治区社会保险管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区社会保险管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2409.91万元。

收入预算包括：一般公共预算2409.91万元

支出预算包括：社会保障和就业支出2409.91万元。

二、关于自治区社会保险管理局2018年收入预算情况说明

自治区社会保险管理局收入预算2409.91万元，其中：一般公共预算2409.91万元，占100%，比上年增加10.66万元，主要原因是增加5名退休人员；政府性基金预算未做安排。

三、关于自治区社会保险管理局2018年支出预算情况说明

自治区社会保险管理局2018年支出预算2409.91万元，其中：基本支出1409.91万元，占100%，比上年增加10.66万元，主要原因是增加了5名退休人员相关费用。

项目支出1000万元，占100%，与上年比较没有变化。

四、关于自治区社会保险管理局2018年财政拔款收支预算情况的总体说明

2018年财政拔款收支总预算2409.91万元；收入全部为一般公共预算拔款，无政府性基金预算拔款。

五、关于自治区社会保险管理局2018年一般公共预算当年拔款情况说明

（一）一般公用预算当年拔款规模变化情况

自治区社会保险管理局2018年一般公共预算拔款基本支出1409.91万元，比上年执行数增加10.66万元，增长0.7%，主要原因是增加了5名退休人员相关费用。

（二）一般公共预算当年拔款结构情况

1、行政运行费1409.91万元，占58%；

2、社会保险经办机构项目费1000万元，占42%；

（三）一般公共预算当年拔款具体使用情况

社会保障和就业支出2018年预算数为2409.91万元，比上年执行数增加10.66万元，增长0.4%，主要原因是增加了5名退休人员相关费用。

六、关于自治区社会保险管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区社会保险管理局2018年一般公共预算基本支出1409.91万元，其中：人员经费1274.37万元，主要包括：基本工资519.61万元、津贴补贴255.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费161.07万元、职工基本医疗保险缴费69.51万元、公务员医疗补助缴费54.07万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金96.64万元、其他工资福利支出23.17万元。

公用经费135.54万元，主要包括：办公费12.26万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费2.2万元、公务用车运行维护费12.5万元。

七、关于自治区社会保险管理局2018年项目支出情况说明

2018年，自治区社会保险管理局本级项目（社保经办专项业务费）。此项目是按照财政厅预算处的要求，根据《自治区本级清理整合和规范财政专项资金管理工作的意见》（新财预〔2015〕102号）的精神，在编制2016年预算时,将我单位8个资金项目整合为一个大项目。根据2017年度全区社保经办的重点工作任务完成情况及2018年人社工作会议精神，对社保经办专项业务费预算额度进行了细化及调整。社保经办专项业务费共涉及5项内容，预算额度1000万元。现就工作内容的做如下说明。

1. 疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点工作经费 预算安排 150万元 ：

DRGs(DiagnosisRelatedGroups)是当今世界公认的比较先进的支付方式之一，称为诊断相关分组，它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组，在分级上进行科学测算，给予定额预付款。这种付费方式能够更好兼顾病人、医院、医保等各方面利益，更好体现医保对医疗服务的激励与约束机制，能够更好克服现有的具体医保支付方式（向定点医疗机构分配医保费用定额，单纯的按病种、按人头支付等）的弊端。在进一步加强医保基金预算管理的前提下，DRGs逐步占据主导是医保支付方式改革的重要方向，对全面改进提升我区医保支付方式、整体提升我区医保管理能力和水平，都具有全局性的战略意义。

法规政策依据 ：《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号），对开展DRGs工作作出专门部署。《自治区人民政府办公厅》（新政办发〔2017〕197号），明确我区自2018年起积极推进DRGs工作。2017年9月我区被国家人社部医疗保险研究会确定为医疗保险支付方式改革实践性研究基地，主要负责组织医保支付方式改革项目研究团队，提交本地区项目研究实施方案，组织开展实践性研究活动，协助国家医疗保险研究会调研，并参与项目培训工作。

绩效 目标 :医保支付是基本医保管理和深化医改的重要环节，是调节医疗服务行为、引导医疗资源配置的重要杠杆。DRGs是当前国际上普遍认同的一种更为利多弊少的支付方式。DRGs通过全面掌握医院的住院医疗消耗实况的数据，根据病人不同病种、不同病情、不同医疗需求、不同治疗等确定不同的医疗产出量，进而更为科学、合理地确定反映病种诊断、病情以及医疗服务中所投入的医疗资源和医疗技术，按DRGs价格标准作为保险机构向医院预付费用的依据。由于医保补偿能够与医院的合理投入相匹配，就能够促使三级医院原意更多接受急难险重病人的救治，有利于分级诊疗机制的推进落实；能够促进医院在保证医疗服务质量的前提下，有效控制疾病诊治成本,从而提高医保基金效率；也有利于引入竞争机制，迫使医院在竞争中谋求生存和发展，形成医疗资源合理配置的动态调整机制。

费用预算 （150万元）：开展DRGs的主要工作包括，数据采集与整理、建模测算、参数确定、在典型医院验证、选择统筹地区试点、全面推广应用、持续运行维护等。数据采集量巨大，需要采集医院到人的病案数据，每人有几十项，每个医院要采集3-5年的数据，还要进行数据规范和质量控制。建模测算和参数确定，需要相关专家专业支持，借鉴他地经验，并需要与医院反复沟通、协商。2018年计划完成自治区本级的数据采集、建模测算以及模型、参数确定工作，开展局部验证或试点。主要涉及四个方面费用：一是相关医保标准建设、规范费用，如诊断代码、药品代码、诊疗代码、材料代码等标准建设，病案首页质量控制等。二是数据采集、整理、建模测算费用。三是模型和参数以及DRGs管理办法等的研究确定工作费用。四是与项目实施方案制定、实施相关的学习、调研、研讨、培训、论证等费用。

预算执行时间：2018年1-10月

2. 社会 保险基金的稽核监督主要有以下三方面的开支预算（ 320 万元） 。

一是自治区医疗保险基金稽核服务采用政府购买服务方式，通过第三方聘请专业队伍，对医疗保险基金的使用过程进行现场稽查和网上监控。目前实施第二年，由于资金有限，只能满足自治区本级定点医疗机构进行实地稽查。2017年聘请医保监督员10名，主要对定点医疗机构日常夜间巡查；筛查可疑数据，开展实地核查；协助社保局开展稽核。截止目前上报案例17件，金额共计267万元；目前已处理案例7例，追回违规费用57万元，一家定点医疗机构暂停网络结算1个月，五家定点医疗机构信用等级评定为无等级。此项工作的开展，从显性的数字看是追缴违规基金，规范了定点医疗机构合规合法使用医保基金的行为。实质对尚未实地稽核的其他医疗机构起到了一定的震慑作用。2018年社保局拟扩大专业稽核监督面，聘请医保监督员18人，扩大医保核查范围，提升医保监督质量，预算安排服务费用160万元。

绩效目标：较 好地保障参保人权益，提高基金使用效率，维护医保基金安全，规范各定点医疗服务机构医保服务行为，全面掌握医疗保险基金管理使用中的风险点，完善医疗保险基金监管办法，提高医疗保险基金管理力能，从源头上防范医疗保险基金管理使用风险，确保医保基金安全有效运行。

预算执行时间：2018年1月-11月。

二是医疗保险异地就医业务稽核监督工作经费（130万元）。2017年医疗保险异地就医业务在全国基本实现全覆盖，9月底前上传国家平台有效人数49544人，外省备案至新疆18937人；上传跨省定点医疗机构659家，其中三级医院37家，二级医院300家，一级及以下医院和乡镇卫生院322家。跨省异地就医结算新疆作为参保地结算1119人次，费用总额2224万元，社保支付1572万元，新疆作为就医地结算外省医疗费用37人次，费用总额48万元，社保支付35.5万元。结算基金数额大、人员多，为保证基金安全，监督手段急需跟上，异地监督稽核人员成本大、资金成本大，预算安排工作经费130万元。

绩效目标：较好地保障参保人权益，提高基金使用效率，维护医保基金安全，规范各定点医疗服务机构医保服务行为，全面掌握医疗保险基金管理使用中的风险点，完善医疗保险基金监管办法，提高医疗保险基金管理力能，从源头上防范医疗保险基金管理使用风险，确保医保基金安全有效运行通过医疗保险异地就医业务稽核监督项目的实施，可以依法依规查处发现的违法违规违约行为。对于违反协议规定的医疗机构和医务人员，经办机构按照协议约定，根据违约情节轻重，可以采取约谈、拒付费用、暂停结算限期整改和终止协议。对于违法违规行为，社会保险行政部门和经办机构要依法依规作出行政处理处罚。对于涉嫌犯罪的，要依法依规及时移送公安机关，坚决打击和遏制欺诈骗保等违法犯罪行为。通过稽查，把案情和信息与刑事司法有效衔接机制，增强震慑力和强制力，发挥警示教育作用，引导参保人员、医疗机构及医务人员自觉遵守医保法律法规，鼓励支持社会各方面积极参与医保监督，共同维护基金安全。

预算执行时间2018年1月-12月。

三是建立自治区基本医疗保险医疗服务智能监控平台，可以实现对全疆基本医疗保险医疗服务智能监控运行情况实时掌握，医疗服务监控事前提醒功能在全疆实施。截至目前医疗服务智能监控系统在全疆上线使用，直接覆盖了全疆1960家定点医疗机构。医疗服务智能监控系统监控规则研判和制定，聘请相关领域专家论证规则等工作经费预算安排30万元。

预算执行时间：2018年1月-12月。

3.社会保险档案管理费(72万元)。

社会保险档案是社会保障管理的重要对象，可以全面反映参保人履行缴费义务、享受社保待遇的真实情况。随着社会保障制度改革的深化，如自治区本级机关事业单位养老保险启动、全民参保计划的实施，保障范围的越来越广，如何做好社会保险档案工作，已成为社保部门的一项重要任务，作为社保部门一定要意识到这项工作是社会保险经办部门一项永久性的业务工作，意义重大。（1）加强社会保险的档案管理，是深化社会保险改革的需要。随着社会保险改革的逐步深化，"单位人"势必要变成"社会人"。社会保险部门不但要履行社会保障的责任，同时还要承担起对离退休人员的社会化服务与管理职能，如此庞大的社会系统工程，若无完整准确的个人资料记载，即安全有序的社会保险档案管理，社会保险部门的工作就会陷入困境，甚至会影响到社会保险改革的进程。（2）加强社会保险的档案管理，是社会保险业务本身的必然要求。一个参保人从办理参保手续到离退休以及中间失业等享受社会保险的各项待遇，要经过诸多环节。在办理参保手续时，首先要填写保险卡及个人详细情况表等，作为最原始的资料存入个人档案，其后要不断缴纳社会保险费、划拨个人帐户、计算利息，有时还要对缴费比例、缴费基数及养老金发放标准进行调整。伴随人才的合理流动，还要办理保险关系转移和基金的转入转出手续等，这些详细的个人档案记载，就成了今后支付社会保险待遇的重要依据。社会保险档案管理的好坏，将直接关系到参保人的切身利益。（3）加强社会保险档案管理，有利于社保部门提高业务质量和办事效率。档案资料的收集、整理实际上是对业务工作进行有序的梳理和有效的归纳。对已完成的业务工作进行回顾整理、总结，从中找出经验教训，将对正在进行或进一步开展的工作提供良好的借鉴和推动。可以为决策者提供准确的各项统计数据，为领导科学决策提供服务，提高办事效率。档案资料的收集、整理、归档与利用是我们做好社会保险工作的前提条件。(4)将纸质档案转换成数字档案存档，社会保险经办机构出于业务办理需要，会在办理过程中出现大量的纸质材料或证明，各类保单合同、证件扫描件以及各种需要存档备查的档案资料，是非常庞大的一个数字。纸质材料保存起来不方便，但是将这些材料进行电脑扫描储存，就可以将纸质档案转变成数字档案。根据档案工作的实际需要，可灵活运用，如目录数据适宜采用文本录人;全文数据则可以采用图像扫描录入;而一些当前常用的数据可制作成光盘，电子档案的这些备份，能更好保证社保档案的安全。

自治区社保业务档案影像管理信息系统的软件和硬件作为自治区本级、地州级经办的应用服务端和影像存储、备份端需要要24小时×365天不间断运行，属于重度使用的信息系统软件、硬件。通过政府采购，2017年续签了社保档案维护合同，2018年的档案管理系统管理费预算安排21万元。

（2）社保业务档案影像化加工费

2016年度，自治区本级经办产生业务资料约34万页，2017年预计40万张，每页加工费0.78元，400000*0.78=31.2万元。在完成当年扫描后，费用次年结算。

（3）档案专用消防器材、温控及监控设备维护更新20万元。

预期目标：通过财政资金的支持，信息化建设和电子化档案管理等方面取得了较好成绩。实现了纸质档案和电子化档案的无缝衔接,提高了档案整理、查询的服务效率，使自治区社保局档案管理工作更规范、科学、高效。真正实现对参保人员服务一生、记录一生、保障一生。

预算执行时间：2018年1月-12月

4 .其他社保经办业务工作经费 (378 万元 ) 。

（1）自治区社保基金预算布置会、2018年自治区社保基金预算会审会、2017年自治区社保基金决算会审会预算50万元。社会保险基金决算的编制是对全区社会保险基金预算执行情况的总结，是实施社会保障预算制度的重要环节。通过编制社会保险基金决算，可以全面完整地反映全区社会保险基金的年度收支状况，有利于考核国家有关方针政策的贯彻执行情况；有利于分析和检查预算的执行情况，发现预算管理和财务管理工作中存在的问题，进而采取有效措施改进和加强预算管理，为领导决策提供可靠依据。社保基金预算的编制便于对2018年度自治区各项社会保险基金收支活动进行统一安排，合理规划，以实现基金收支平衡；便于维护自治区各项社会保险基金的安全，防止挤占、挪用基金等现象的发生;便于合理安排社会保险基金的投资，更好地实现社会保险基金的保值增值。便于节省管理成本，防止社会保险基金的流失。每年我区社保基金预决算编制，都会通过3次会议予以完成。首先是根据财政部的相关要求，为更好完成预决算的编制，统一相关指标的口径，对14个地州市、4个行业协管单位的财政、社保、卫生相关人员进行社保基金预决算布置培训会，参加人员140人3天，培训会预计10万元。两个会审会40万元。

预算执行时间：2018年10月--次年1月。

（2）继续做好全区两大新保险惠民政策宣传费用10万元。一是落实好人身意外伤害保险，持续宣传，跟进理赔，既释放出最大的民生效应，又积极解决基金安全风险。二是落实好大病保险政策，注重发挥医保在精准扶贫方面的作用。

预算执行安排在2018年1月--6月.

（3）对离退休人员领取养老金资格认证（防止和杜绝冒领养老金现象的发生）、完善退管人员异地退管系统、统计退休人员年龄结构、居住区域以及纳入社区管理等基础数据予以实地实施检查落实退休人员社会化服务管理工作经费10万元。通过项目实施，保证基金安全，维护参保群众利益。

预算执行时间：2018年1月--6月

（4）按照工作计划，城乡居民医疗保险2018年并轨运行工作经费10万元。具体是2016年自治区党委、政府把整合城乡居民基本医疗保险制度工作交给人社部门统一归口管理。6月23日，自治区印发了《整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见》，要求按照循序渐进、成熟一个、整合一个的原则，各统筹地区的整合工作，总体上分为启动阶段、双规过渡、平稳并轨三个阶段，逐步推进统筹城乡医保工作，用于城乡居民医疗保险整合并轨工作的培训、调研、巡查等费用；指导和规范整合城乡居民基本医疗保险基金清查、审计、移交、财务经办及基本医疗保险报表管理工作，指导全区建立健全统筹城乡医疗保险基金账目和会计科目，确保制度合并和资金资产移交后的顺利运行等工作经费。

绩效目标：通过项目实施，建立规范的城乡居民医疗保险基金财务管理制度，确保基金合规合法予以核算。

预算执行时间：2018年1月--8月

（5）深入贯彻落实好人力资源社会保障部《关于加强和改进人力资源和社会保障领域公共服务的意见》（人社部发〔2016〕44号）。通过“放管服”改革实行社保“综合柜员制”，更加全面深入地进行“五险合一”整合。自治区本级大厅改造整合、设备购置费用预算资金额度50万元。主要用于推进社保管理服务与新一代信息技术更深、更有机融合。构建完整的线上线下社保服务体系，为参保单位和参保个人提供全天候、无中断的服务。实行社保“综合柜员制”。社保服务网点及电子化终端向社区、村延伸。推广基于网上、移动终端、自助终端的社保办理新方式。

绩效目标：实现在银行柜面和银行线上平台的社保业务办理。更加全面深入地进行“五险合一”整合。

预算执行时间：2018年1月--2月

（6）全疆五大社保基金监控和风险防控体系。依托信息化改进、提升社保监管方式，加强社保监控和基金风险防控能力建设。实现从传统人工审核、事后稽核模式向事前预测、事中预警、事后稽核的全面监管体系转变。全区社保基金实地稽核、内控制度建设检查核实相关工作费用50万元。

预算执行安排在2018年1月--10月

（7）2018年是职业年金工作启动第二年，职业年金处用于参保登记、基金征收及归集、会计核算、账户管理、投资监督、风险控制、待遇管理、转移接续、信息披露、统计分析、档案管理、基金保值增值相关工作的开展所需经费10万元。

绩效目标：使全区机关事业单位参保职工的职业年金得到规范管理。

预算执行时间：2018年1月--6月

（8）完成以下往年常规性工作任务所需工作经费30万元。社会保险标准化体系建设。按照“三个统一、三个规范”的要求，加快社保标准化建设。打造符合我区实际、全区统一规范的社保标准体系。做好国家级社会管理和公共服务综合标准化试点、标准化先行城市试点工作。继续做好机关事业单位养老保险制度改革收尾工作，紧紧抓住基金征收、参保缴费、待遇发放三个重点环节，配强人员、集中精力，特别是处理好自收自支事业单位参保人员及退休人员的征收及待遇兑现的问题，切实做好我区改革实施后期工作所需的工作经费。2018年继续做好城乡居民养老保险工作所需的工作经费。对“三油一铁”行业单位基金的收支认定工作。两定机构协议管理工作。完成与定点医疗机构、零售药店协议签订和培训，指导全疆对两定机构规范化管理；门诊特殊慢性病管理工作。优化门诊慢性病办理工作流程，方便参保群众，提高了办事效率。继续做好生育保险医院端直接结算工作。做好社会保障卡辅助性工作。用于提升经办服务质量及队伍建设的学习培训宣传等工作。开展基金管理业务培训。加强对地州、县市基金财务管理和会计核算的培训指导，促进全疆基金管理人员更新专业知识，提升业务水平。继续做好参保人员个人权益记录单邮寄工作。

绩效目标：提升经办能力，维护参保群众利益，完成年初核定工作任务，为和谐新疆的建设出力。

预算执行时间：2018年1月--12月

（9）维稳工作经费预测70万元。按照自治区党委、政府要求，围绕总目标开展各项工作。我局家属院及北京路办公区域，通过保安公司劳务派遣18个岗安保人员实施24小时无缝对接值班，每个岗8小时，工资待遇每月2600元，全年预算60万元，安保器材及3个经办大厅监控系统维护费用预测20万元。

绩效目标：通过项目实施落实，实现社会稳定和长治久安。

预算执行时间：2018年1月--12月。

（10）根据自治区党委、政府关于强化深度贫困树第一书记统筹推进脱贫工作要求，充分认识打好深度贫困地区精准脱贫攻坚点的极端重性，把支持第一书记推进脱贫攻坚作为政治任务，坚持“队员当代表、单位作后盾、一把手负总责”，在项目、资金等各个方面给予最大支持。分别对塔什库尔干县4个深度扶贫村、包村定点扶贫点和布克赛尔县和什托洛盖镇乌兰浩达村及“访惠聚”确定的扶贫村库车县阿拉哈格镇强尕二安排预算资金共计98万元。具体测算全年慰问金预测10万元。2018年计划为乌兰浩达村修防渗渠2公里，预测费用23万元，为强尕2村扶贫养殖业预算15万元。塔什库尔干县深度扶贫村帮扶资金50万元。

绩效目标：认真贯彻落实好自治区党委维护社会稳定和深化“访惠聚”驻村工作的各项部署，聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标，确保党中央决策部署和治疆方略落地生根，按照“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目”的要求，通过在精准实策上出实招、在精准推进上下实劲、在精准落地上见实效，服务总目标，有效落实维护社会稳定、加强基层组织建设、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好事实事，突出政治功能，提升组织力，抓好以村党组织为核心的村组织建设，确保村党组织成为脱贫攻坚的战斗堡垒，到2020年如期完成脱贫任务。

预算执行时间：2018年1月--12月

5. 社保电子票据管理平台建设费用概算 80 万元。

随着社会保险事业的发展和信息化建设进程的推进，新的险种不断增加，社会保险费的征收方式也在不断改革创新，目前社会保险费征缴使用的“社会保险费划缴凭证”（五联单）已不能满足各险种征缴的需要。推广运用财政电子票据，实行“社会保险基金划缴凭证”电子票据管理是提高财政票据社会需求便捷度，提高社会保险经办工作效率，方便参保服务对象，规范社会保险征缴管理，确保基金安全运行的必然要求。根据财政厅《关于转发<财政部关于印发<关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案>的通知>通知》（新财办〔2017〕38号）关于推进财政电子票据管理改革的要求，新疆已向财政部申请成为财政电子票据管理改革第二批试点地区，并确定社会保险经办机构为我区首批财政电子票据管理改革试点单位。

社保电子票据管理平台建设费用概算为536万元（此系统为全疆财政、社保经办机构共同使用，按照费用分摊的原则，自治区本级安排预算80万元，剩余部分各地州负担）。其中所需费用概算：（1）全自治区社保电子票据管理平台。包括为全省社保电子票据赋码（获取电子票号）、开具（签名）、电子票据传输、电子票据入账服务。同时建立电子票据查验网站及社保电子档案系统提供基础支撑服务，预测算91万元；（2）全自治区社保各级票据业务管理。按照社保需求实现:票据基础信息管理、票据使用管理、票据内部分发、票据库存管理、报表分析管理、自助打票、系统管理、资金与票据核对等功能应用，预测算65万元；（3）社保业务系统对接。包括完成与社保业务系统、财务系统的对接联调工作，实现电子票据与现有业务系统的全流程业务管理及电子票据自动生成财务记账凭证，预测算40万元；（4）财政数据交换平台接口。包括完成与财政厅电子票据系统数据交互衔接，预测算10万元；（5）省级社保初始化实施费用。包括电子票据平台系统安装部署、省级社保基础信息、业务信息初始化、系统测试、培训等相关工作，预测算40万元。（6）地州（市）、县区实施费用。包括地州、县区的电子票据平台的业务、人员信息初始化、流程配置、培训保障等相关工作。预测算290万元（地州（市）：4.5万/个、县区：2.5万/个）；（7）电子票据告知费用。包括短信告知0.05元/次、微信、支付宝、邮箱等电子告知形式0.01元/次。短信告知收费预测算：0.05元/次；电子告知:0.01元/次，最终以实际数量结算。

社保电子票据管理平台建设费用概算表

绩效目标： 实行“社会保险基金划缴凭证”电子票据管理，一是解决缴费过程繁杂的问题，有效缩短参保对象窗口等待时间，提高经办服务效率；二是有利于减少票据欺诈行为，减少票据管理的风险；三是通过网络取代人工传递，减少纸质票据使用和保管环节，节省了印刷、送票、取票、验票等环节，大大降低社保经办的票据管理成本，显著提高工作效率；四是实现电子票据信息的自动审验，解决票据管理与核销等老大难问题，相比于传统票据管理模式更易于监管，使票据真正成为财政部门规范用票管理的强有力工具。经初步测算，实行社保电子票据管理后，每年仅节约纸质“社会保险费划缴凭证”（五联单）购置费722万元（(城乡居民参保缴费1422万人+城镇灵活就业人员70万人*12月+参保单位12万个*12月)*0.3元/份=722万元）。另外还会节省纸质票据领购、保管、打印、传递、存储、核销、审验、销毁等大量人工成本。能够实现降低财务费用、节约行政成本的目的。

项目执行时间：2018年1月-12月。

八、关于自治区社会保险管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区社会保险管理局2018年“三公”经费财政拔款预算数为14.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费2.2万元。

2018年“三公”经费财政拔款预算比上年无变化。

九、关于自治区社会保险管理局2018年政府性基金预算拔款情况说明

自治区社会保险管理局2018年没有安排的政府性基金预算拔款支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，自治区社会保险管理局政府采购预算299.35万元，其中：政府采购货物预算29.35万元，政府采购服务预算270万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，自治区社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3270平方米，价值308.17万元;

2.车辆辆价值234.34万元；其中一般公务用车辆7辆，价值234.34万元。

办公家具价值39.02万元。

其他资产价值1403.03万元。

单位价值100万元以上大型设备1套。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1000万元。具体情况见下表：

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拔款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拔款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拔款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公经费”：指自治区本级部门用一般公共预算财政拔款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年2月11日