2015年自治区政协办公厅部门决算  

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的职能是：政治协商、民主监督、参政议政。政协围绕团结民主两大主题，高举爱国主义伟大旗帜，紧紧围绕党委、政府的中心工作，结合政协特点，发挥政协各族各界委员“人才库”“智囊团”的优势，针对自治区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的社情民意，开展调研、视察、专题论证会，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党委、政府提出意见和建议，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。

（二）机构情况

自治区政协办公厅是一级预算管理单位，所属事业单位4个，包括：机关服务中心、宣传信息中心、文史馆和亚洲中心时报社。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治区政协办公厅部门决算包括：自治区政协办公厅部门本级决算（含宣传信息中心和文史馆）、

政协办公厅机关服务中心决算和亚洲中心时报社决算。

纳入自治区政协办公厅2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区政协办公厅2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 自治区政协办公厅2015年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

2015年收入支出总体情况分析如下：

1、本年收入8069.46万元，其中：

①财政拨款收入7645.15万元，占收入94.74%。

②其他收入103.96万元，占收入1.29%，主要是全国政协补助收入84.50万元，利息收入6.8万元等；

③经营收入320.35万元，占收入3.97%，主要是亚洲中心时报社广告收入。

2、本年支出8915.31万元，其中：

①基本支出5116.52万元（人员经费81.18%，公用经费18.82%）；②项目支出3081.44万元（行政事业类94.49%，基本建设类5.51%）；

③经营支出320.35万，主要是亚洲中心时报社办报支出。

年初预算6007.11万元，增加2062.35万元，较年初预算增加25.56%，其中：财政拨款较年初预算增加27.27%，增加原因主要是人员工资增加、养老保险并轨人员经费增加及追加项目经费。

二、部门收入情况说明

本年自治区政协办公厅总收入8069.46元，具体如下：

（1）财政拨款7645.15万元，占收入94.74%，其中：基本支出财政拨款4883.5万元，项目支出财政拨款2761.65万元。

（2）其他收入103.96万元，占收入1.29%，主要是全国政协补助收入、利息收入等。

（3）经营收入320.35万元，占收入3.97%，为亚洲中心报社广告收入。

三、部门支出情况说明

本年度自治区政协办公厅总支出8518.31万元，其中：基本支出5116.52万元；项目支出3081.44万元；经营支出320.35万元，其中：

（1）    工资福利支出2612.94万元，占总支出30.67%；

（2）    商品和服务支出3662.23万元，占总支出42.99%；

（3）对个人和家庭补助支出1645.08万元，占总支出19.31%；

（4）基本建设支出107.46万元，占总支出1.26%；

（5）其他资本性支出170.26万元，占总支出2.01%；

（6）经营支出320.35万元，占总支出3.76%。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余726.16万元，其中，基本支出结转结余13.31万元；项目支出结转结余712.85万元，主要由于本年存在未完工结转下年项目，具体情况如下：

1、政协办公厅（机关）

年末结转结余726.16万元（其中：财政拨款结转结余302.35万元，其他结转结余423.81万元），包括：历年滚存基本支出结转结余13.31万元、项目支出结转结余712.85万元。

2、政协办公厅机关服务中心

年末事业基金结余284.78万元。

3、亚洲中心时报社

事业基金结余65.1万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年“三公”经费381.26万元，其中：因公出国费预算数10万元，实际支出4.32万元，组团1批2人；公务接待费预算数92万元，实际支出4.29万元，接待15批次；公务用车运行维护费预算数412万元，实际支出339.11万元；公务用车购置实际支出33.54万元。

本年会议费476.55万元，主要会议有：全委会、常委会、月度协商会、迎新年茶话会等会议。

本年培训费9.44万元，主要是举办两批自治区政协“访惠聚”所住村村干部培训班费用。

六、部门预算执行情况分析说明

收入支出与预算对比分析，本年财政预算拨款收入7645.15万元，本年财政拨款预算支出7930.95万元，预算执行率103.74%，具体情况如下：

1、与上年决算数相比

上年财政拨款收入6557.24万元，本年财政拨款收入6259.31万元，较上年减少297.93万元，下降4.54%，减少原因为：预算压缩。

2、本年预算执行情况

本年财政拨款支出6544.76万元，执行预算支出完成率104.56%。

①基本支出财政拨款4133.34万元，实际支出4319.84万元，其中：人员经费支出3368.82万元，公用经费951.02万元，执行预算支出完成率104.51%。

②项目支出财政拨款2411.42万元，实际支出2451.54万元，执行预算支出完成率101.66%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明

本年机关运行经费支出4025.09万元，其中：商品服务支出3747.37万元，上年支出2830.48万元，增加916.89万元，增加原因主要是差旅费标准提高、委员活动中心大楼上下水维修、文史委百年实录项目征集稿件费；基本建设支出107.46万元，上年支出312.69万元，减少205.23万元；资本性支出170.26万元，上年支出178.75万元，减少5.49万元。

（二）国有资产占用情况说明

固定资产21424.01万元，具体如下：一是房屋建筑物15653.37万元，二是交通工具3968.42万元，截止2015年12月31日，实有车辆104辆，其中，省部级领导干部用车35辆、一般公务用车68辆、其他用车1辆（箱式货车）。三是其他资产1802.23万元。