米东区2015年政府预算收支情况公开目录
根据《米东区财政预算信息公开工作实施方案》，经米东区二届人大四次会议审议通过的政府预算收支情况主动向社会公开的要求，现向社会公开政府预算收支情况及预决算草案。
附件：
1、《米东区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》
2、2015年政府收入预算总表
3、2015年政府支出预算总表
4、2015年米东区部门预算三公经费公开表
米东区财政局
二〇一五年二月十日
关于米东区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
（2015年1月19日在米东区二届人大五次会议上）
财政局局长 李万刚
各位代表：
受区人民政府的委托，现在我向大会作《关于米东区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，认真贯彻落实区委一届四次（全委）扩大会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一总目标和着眼点着力点，坚持稳中求进，积极破解财政增收压力，强化税收和非税收入征管，努力调整和优化财政支出结构，积极拓展政府筹资渠道，保障社会民生和政府投资项目建设；继续稳步推进公共财政制度建设，不断提高财政管理水平。圆满完成了区人大二届四次会议确定的各项财政工作任务。
(一)财政预算收入完成情况
2014年地方财政预算收入完成354254万元，比上年增加50667万元，增长16.69%，完成调整预算的100%。其中：公共财政预算收入完成251908万元，比上年增加28023万元，增长12.52%，完成调整预算的100%；政府性基金预算收入完成102346万元，比上年增加22644万元，增长28.41%，完成调整预算的100%。
(二)财政预算支出完成情况
2014年地方财政预算支出完成408907万元，比上年增加48449万元，增长13.44%，完成调整预算409326万元的99.89%。其中：公共财政预算支出完成301836 万元，比上年增加29976万元，增长11.03%，完成调整预算的302255万元的99.86%；政府性基金预算支出完成 107071万元，比上年增加18473万元，增长20.85%，完成调整预算的100%。
(三) 财政预算收支平衡情况
当年地方财政预算收入354254 万元（其中：公共财政预算收入251908万元，政府性基金预算收入102346万元）、上级补助收入84948万元、调入资金6255万元、上年净结余6万元；当年地方财政预算支出408907万元（其中：公共财政预算支出301836万元、政府性基金预算支出107071万元）、上解支出36137万元,收支相抵,结余419万元（专项结转419万元）。
主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出28502万元，比上年增加3922万元，增长15.96%；
2、公共安全支出15516万元，比上年增加3230 万元，增长26.29%；
3、教育支出83958万元，比上年增加14077万元，增长20.14%；
4、科学技术支出5545万元，比上年增加992万元，增长21.79%；
5、文化体育与传媒支出3581万元，比上年增加765万元，增长27.17%；
6、社会保障和就业支出25990万元，比上年增加8191万元，增长46.02%；
7、医疗卫生支出24506万元，比上年增加10235万元，增长71.72%；
8、节能环保支出8913万元，比上年增加4798万元，增长116.60%；
9、城乡社区事务支出19858万元，比上年减少35410万元，下降64.07%；
10、农林水事务支出69351万元，比上年增加20009万元，增长40.55%；
11、基金预算支出完成107071万元，比上年增加18473万元，增长20.85%。
二、2014年主要工作
2014年，在区委的正确领导下，全区财税部门紧紧围绕社会稳定和长治久安这一总目标和着眼点着力点，坚持稳中求进、改革创新，紧贴民生推进跨越式发展，加强财政收支管理，保障基本公共服务体系建设，提升财政管理水平。
（一）坚持多措并举，确保完成财政收入目标。
针对今年经济下行、宏观调控及结构性减收等因素叠加影响，财政收入组织工作面临诸多困难，全区财税部门通过组织协调、强化征管、以查促管等积极有效措施，努力增加财政收入。一是依法加强税收征管，严肃税收纪律，加大征管稽查和清缴欠税工作力度，推进以查促管。加强税源监控，减少税收流失，确保税收应收尽收。二是强化非税收入征缴，通过上门催收、部门协调等方式加大对尾欠收入的清查追缴力度。重点加强城市配套费、土地出让金的收缴入库。三是积极涵养税源，确保持续增收。围绕米东区产业定位，主动给予重点产业和项目政策支持和资金引导，确保税源基础产业持续健康发展。
积极争取上级财力支持，认真梳理、研究各方面的扶持政策，主动与上级财政和其他相关部门联系，从各个渠道争取资金支持，增加我区可用财力。截止12月31日，通过上级财政转移支付补助收入84948万元（其中专项资金补助收入52616万元）。
（二）建立和完善融资体系，加强政府债务管理。一是依托东兴公司整合国有经营性资产，搭建独立于财政的融资平台。二是进一步加强银、政、企合作，积极拓展融资渠道和方式，采取银行贷款、项目融资等方式完成人大常委会通过的40亿元融资任务。三是加强政府债务监管，按照“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，合理编制政府债务预算，有效控制债务风险，坚决维护政府信用。
（三）保障和改善民生，提升基本公共服务水平。
坚持以人为本的理财思路，坚持把保障和改善民生作为财政支出的着眼点和着力点，优先保障维护社会稳定投入，加大对科技、教育、卫生、社会保障与就业、保障房建设、“两居”工程、村级公共服务与社会管理改革的支持力度，提高民生支出占公共财政支出比重，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展，使城乡居民共享改革发展成果。
——坚定不移的保障维护社会稳定投入。紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，严格按照市委、区委关于维护社会稳定的决定和部署，落实经费保障责任。足额安排人防、技防、应急投入，在维稳经费的安排上做到足额、迅速。落实基层组织建设资金保障机制，提高了社会面整体防控能力。全年投入维护社会稳定方面的资金24237万元。
——加大治理环境污染资金投入力度。今年安排治理环境污染资金10852万元，主要用于大气污染治理和关闭淘汰落后产能小企业。落实农村环境综合整治责任，足额安排农村环境整治经费，主动整合农村公益事业建设资金，提升农村环境治理成效。
——加大重点项目资金保障力度，加强项目资金监管审核。围绕市、区两级重点项目，采取本级财政投入、争取上级补助、政府融资、BT项目运营等方式，加强项目资金的筹集，有力保障了城乡规划体系编制、城市基础设施和配套设施建设、教育信息化、“科教兴区”、“两居”工程、环境综合整治等重点项目建设。
加强对项目资金的审核管理，合理调控政府投资成本。加强与项目管理单位的统筹协调，对项目资金实行全程监管。通过使用项目资金管理软件对项目预算编制、资金调整、资金支付进行严格审核；实行项目资金绩效评审制度，严格核减项目预算，降低项目投资成本。今年完成竣工项目审计30项，审减1.3亿元，有效节约了财政资金。
——优先支持社会民生事业发展
认真落实“科教兴区”目标责任制。依法足额安排科技研发经费5545万元，比上年增长21.79%，高于全年经常性收入增长速度。主要用于扶持科学种植、养殖产业开发示范项目和科技创新服务基地服务体系建设。安排企业扶持资金2513.8万元，用于企业的贷款贴息和技术改造，鼓励企业自主创新，发展循环经济。
推进义务教育均衡发展。优先安排教育系统重点项目支出，安排5.74亿元建设了100小、103中综合楼、104中教师周转房、6个学校运动场等基本建设项目。投入4000万元支持教育信息化建设；采取政府购买服务方式，解决12所农村学校4500名学生的校车问题；继续落实义务教育经费保障机制，义务教育阶段的教育水平持续提高。
促进公益文化繁荣发展。加大对公益文化的支持和投入力度，安排专项资金1373万元，组织开展“天山放歌行”、“花漫天山”、“花儿”演唱会等公益文化演出活动。大力支持民族团结、道德模范、文明单位、文明社区、文明村的创建活动。积极宣传“锐意精耕、田园米东”区域文化品牌，扎实推进公民思想道德建设。继续投入资金实施有线电视双向网改造、农家书屋等文化惠民工程，开展文化旅游宣传，支持文化产业发展。同时，对全区机关、事业单位办公系统软件进行更新。
加快推进农业农村工作。按照市委、市政府关于加快推进农业农村工作的实施意见，加大农业基础和农村公益设施投入力度，努力改善农村面貌和生产生活条件，全年累计投入涉农资金10.79亿元。投入2.16亿元用于农村基础设施建设，保障了农村供水管网改造、西延干渠饮水渠系、老龙河治理、高效节水等一批涉农重点项目。 投入 4.82亿元实施了25个居民点、13448户集约化安居富民房建设项目。
积极争取和落实强农惠农政策，确保政策补助和惠农补贴足额到位。积极争取和配套扶持资金2.7亿元，扶持建设农业合作社示范社30家、规范社114家，促进土地流转4万亩，农业“六大基地”建设步伐加快。投入2492万元继续鼓励“新增百万只肉羊”项目。加大农业综合开发力度，投入1620万元集中实施了12000亩高标准农田建设项目，投入728万元完成五个农业产业化项目建设。按时兑付草原生态保护补助奖励资金2741万元、农机具购置补贴998万元、蔬菜种植等补贴资金947万元。投入957万元推行农牧业保险补贴政策。积极申报并组织实施村级公益事业“一事一议”项目58个，争取项目资金652万元，带动农民筹资236万元，改善了农村公益设施。通过一系列强农惠农政策扶持，帮助农民增收，实现农业增效。
加强公共医疗卫生投入，提高基本公共卫生服务水平。继续支持卫生系统重点项目建设，投入7750万元用于人民医院、中医院的附属工程和设备购置，保证两家医院按计划投入使用。提高基本公共卫生服务经费标准，安排基本公共卫生财政补助资金1946万元，用于保障乡镇、社区的基本公共卫生服务水平；按照新农合筹资标准，本级安排新农合配套资金1879万元。
高度关注社会弱势群体生活水平。全年发放城市低保金698万元，发放农村低保金1059万元；落实各项救助抚恤政策，拨付各类救助资金2892万元，保障了他们的基本生活需求；落实职业技能培训补贴政策，投入再就业补助资金9078万元，鼓励灵活就业人员自主创业，帮助就业困难人员实现再就业；落实新农保补贴和城市居民保险补贴资金1632万元，实现新农保和城镇居民养老保险全覆盖。
（四） 深化改革，全面推进公共财政建设。
——继续完善政府预算体系。坚持人代会报告制度和财经领导小组议事规则。深化预算管理改革，实行全口径预算，统筹政府性基金预算，并将政府债务纳入预算管理。加强预算编制和预算执行监督，实行收支进度考核。加强项目资金监管，规范项目资金预算、执行管理，实行项目资金执行进度考核。推进项目资金评审制度，充分利用绩效评价结论，优化配置财政资源，有效节约财政资金。制定《财政拨款结余资金管理办法》，对预算单位历年结余资金进行清理，年终收回部门项目结余资金3200万元。
——严格执行财经纪律。加强预算支出管理和监督检查，完善预算资金管理制度。规范预算执行、资金分配、政府采购、投资评审工作体系和流程。加大财政专户清理力度，完善预算单位银行账户管理长效机制。推行公务卡制度改革，公务卡开卡率100%。
坚持厉行节约，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完成公用经费压缩5%的目标，实现“三公”经费零增长。开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，对全区预算单位“三公”经费情况进行自查自纠和重点核查。推行财政信息公开，政府预决算报告和“三公”经费全部向社会公开。
三、2015年财政预算草案
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、自治区人民政府《关于编制2015年地方预算的通知》和自治区财政厅、市财政局有关要求，2015年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻中央、自治区和市委、区委决策部署，紧紧围绕总目标和着眼点着力点，坚定不移维护社会大局持续稳定。深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，实施全面规范、公开透明的预算制度；依法保障社会公共服务，促进城乡公共服务均等化；厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定；强化财政监督，努力提高财政绩效评价水平。
(一)财政收入预算草案
1、地方财政预算收入建议安排389679万元，增长10%。其中：公共财政预算收入293475万元(基金收入并入公共财政收入16376万元)；政府性基金预算收入96204万元。
2、财政体制上级补助收入26806万元。其中：返还性收入5407万元，一般性转移支付收入21399万元。
(二)财政支出预算草案
1、地方财政预算支出建议安排354900万元。其中：公共财政预算支出建议安排258696万元，政府性基金支出建议安排96204万元。
2、当年安排的主要支出分类：
一般公共服务支出20773万元，比上年预算安排支出数20815万元下降0.20%；
国防支出374万元, 比上年预算安排支出数254万元增长47.24%；
公共安全支出11067万元，比上年预算安排支出数14641万元下降24.41%；
教育支出92350万元，比上年预算安排支出数83857万元增长10.13%；
科学技术支出6099万元，比上年预算安排支出数5464万元增长11.62；
文化体育与传媒支出3939万元，比上年预算安排支出数3379万元增长16.57%；
社会保障和就业支出20288万元，比上年预算安排支出数20046万元增长1.21%；
医疗卫生支出19447万元，比上年预算安排支出数17914万元增长8.56%；
节能环保支出6418万元，比上年预算安排支出数5787万元增长10.90%；
城乡社区事务支出11067万元，比上年预算安排支出数12470万元下降11.25%；
农林水事务支出60794万元，比上年预算安排支出数59212万元增长2.67%；
3、根据《中华人民共和国预算法》规定，安排预备费4000万元。
(三)财政预算收支平衡情况
当年地方财政预算收入389679万元（其中：公共财政预算收入293475万元，政府性基金预算收入96204万元）；上级补助收入26806万元。
当年财政支出354900万元（其中：公共财政预算支出258696万元、政府性基金预算支出96204万元）;上解支出61585万元。收支相抵，当年预算基本平衡。
四、2015年财政工作
2015年我们将认真贯彻落实市委十届十一次全委（扩大）会议精神，按照区委一届五次全委（扩大）会议的总体部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一总目标，坚持稳中求进、改革创新的总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，全面深化财税体制改革，依法加强税收征管，强化民生保障，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
(一)依法组织收入，确保财政收入稳定增长。一是加大税收征管力度。根据全区经济社会发展目标，科学安排收入预算，强化依法征税，实行社会综合治税，严格减免税管理，做到依法征收，应收尽收。二是完善非税收入征缴制度。加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度，挖掘增收潜力。规范非税收入管理，加强重点收入项目和尾欠收入征缴力度。
（二）调整优化结构，统筹安排财政支出。一是牢固树立底线思维，围绕“三个坚决防止”目标，发挥好财政保障职能，将维护稳定支出作为财政支出的重中之重。二是进一步完善民生投入保障机制。继续巩固科技、教育、文化、公共卫生和社会保障的投入增长机制。三是紧紧围绕城乡建设发展，保障重点项目支出需要。加大产业发展和基础设施建设投入，优化资源配置和政策扶持。四是围绕都市型现代农业，支持“六大基地”建设，积极筹措和监管农业发展资金，促进土地流转；落实各项强农惠农政策，加快推进“安居富民”和“定居兴业”建设进程。五是继续加大对大气污染治理的投入，巩固环境整治成果。六是严格控制“三公经费”，努力降低行政成本，建设节约型政府，留出更多财政资金用于社会建设和改善民生。
（三）深化预算管理制度改革，加强预算执行监管。一是逐步建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。明确公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出范围和重点，加强统筹协调，避免交叉重复。二是继续深入推进政府和部门预决算公开。细化政府预决算公开内容，部门预决算公开到基本支出和项目支出。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，所有财政拨款安排的“三公”经费都要公开。三是加强财政绩效评价机制建设。通过国库集中支付、政府采购、国有资产管理、预决算公开、项目审计等制度约束。实现对基本支出和项目支出的科学评价。四是盘活财政存量资金，加强对部门结余资金的调控使用，全面清理、压缩财政资金，确保2015年财政结余结转资金在2014年基础上压缩15%。五是切实加强地方政府性债务管理，有效防控财政风险。按照新修订的《预算法》和国务院《关于加强地方性债务管理的意见》，依法拓展融资渠道和方式，完善政府投融资制度建设；加强对政府现有债务的管理，有效化解政府投资风险。六是推进政府向社会购买服务。总结政府向社会购买服务的试点经验，逐步拓展政府购买服务试点行业和领域，所需资金列入财政预算，同时完善制度建设，提高公共服务质量。
（四）积极推进依法理财建设。一是硬化预算约束。经人大批准的预算，必须严格执行，不得随意调整。预算未安排事项一律不得支出。涉及全局性重大问题确需追加预算的事项，经严格论证审核，按法定程序办理。自觉接受人大、审计和社会各界的监督。二是健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，预决算编报都要做到程序合法、数据准确、情况真实、内容完整。严肃财经纪律，强化责任追究。三是加强财政内控机制建设。继续完善财政预算编制、执行、支付制度，将财政工作的责任合理分解到每个具体工作岗位，责任到人到岗，形成职能清晰、权责明确、运转高效、制衡有力的财政工作机制，全面防范和控制财政业务各环节风险。四是加强财政干部队伍建设。注重干部队伍的培养，加快干部知识更新，加强财政文化建设，提炼财政精神内涵，激发全局干部干事创业热情。加强党风廉政建设，严格执行责任追究制度，努力营造遵纪守法、廉洁从政、甘于奉献的财政形象，为做好各项财政工作提供强有力的组织保障。
各位代表，全面完成今年财政收支预算，深入推进财税体制改革，任务艰巨，责任重大。我们要在区委的领导下，自觉接受人大代表的监督，虚心听取各方面的意见和建议，努力完成全年各项财政工作任务，为推进全区社会稳定和长治久安做出新的贡献。
谢谢大家！
