加强内控体系建设 强化规章制度落实

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为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，确保全局协调、持续、快速、健康发展，新疆通信管理局自2016年以来，持续下大力气加强内控体系建设，建立健全各项内部管理规章制度，着重抓好贯彻落实，基本形成了“以制度管人、以流程管事”的良好局面。

2016年，新疆管局根据当前新形势下各项工作的实际情况，开展了“制度建设年”活动，全面梳理近年来印发的各项管理制度，对部分已不适应目前工作要求的进行修订，同时对一些缺失的方面立即着手制订；在制度建设过程中，局领导多次召开局务会议研究，广泛征求各处室意见，力求制度建设工作全面、合理、适用，全年共制订、修订规章制度22个。同时还根据工信部有关工作要求，启动新疆管局内部控制建设工作，进一步查缺补漏，规范内部各个管理层次的业务流程，分解和落实工作责任，通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，保证各项工作的顺利开展、经济活动的合法合规，有效提高了管局公共服务的效率和效果，共计梳理出各项工作制度52个、工作流程规范24个，行政事业单位内部控制基础性评价指标评分大幅提高，内控建设成效显著。

2017年，新疆管局在内控建设、制度建设取得良好效果的基础上，决定开展“制度落实年”活动，狠抓各项管理制度的贯彻落实，建立健全用制度防范风险的良性机制，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制，不断提高工作执行力和管理水平，切实杜绝有章不循、制度执行不到位的现象。近日，局办公室还组织全局干部职工开展了两场制度宣贯培训，针对部分新制订的制度以及与日常工作息息相关的公文处理、保密、人事、财务、采购管理等方面制度进行详细讲解，大家共同学习讨论，取得了很好的效果。